常德市残疾人联合会2023年部门预算公开

目  录

    第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年部门预算公开表

    第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市人民政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市残疾人联合会内设科室6个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、康复科、群宣科、财务科、组联科、维权科。

所属事业单位分别是常德市残疾人劳动就业服务中心、常德市残疾人康复中心。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市残疾人劳动就业服务中心、常德市残疾人康复中心。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市残疾人联合会及所属单位归口管理使用的残疾人服务经费、残疾人康复经费、残疾人就业与培训经费、残疾人文体宣传活动经费、残疾人事业业务经费等专项资金,主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年市残疾人联合会及所属单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数3163.23万元，其中，一般公共预算拨款3163.23万元（经费拨款3163.23万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加335.51万元，增长11.86%，主要是经费拨款增加335.51万元，主要原因是残疾人保障金征收额增加，财政拨款收入预算数增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数3163.23万元，其中，基本支出711.13万元，项目支出2452.10万元。主要包括社会保障和就业支出3112.78万元，住房保障支出50.45万元。2023年支出预算较上年增加335.51万元，增长11.86%，主要是项目支出增加335.51万元，主要原因是加大残疾人事业项目安排，惠及更多残疾人，项目经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入3163.23万元，支出包括：社会保障和就业支出3112.78万元，占98.41%；住房保障支出50.45万元，占1.59%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加335.51万元，增长11.86%，主要是项目支出增加335.51万元，主要原因是加大残疾人事业项目安排，惠及更多残疾人，项目经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市残疾人联合会及所属单位2023年一般公共预算基本支出年初预算数为711.13万元，其中：人员经费598.01万元，包括：基本工资160.22万元、津贴补贴45.23万元、奖金171.82万元、绩效工资43.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.28万元、职工基本医疗保险缴费27.82万元、其他社会保险缴费4.12万元、住房公积金50.45万元、其他工资福利支出9.12万元、离退休费20万元、其他对个人和家庭的补助0.83万元；公用经费113.12万元，包括：办公费5万元、印刷费1万元、水费3万元、电费5万元、邮电费3万元、物业管理费13.53万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、租赁费5万元、会议费2万元、培训费4万元、公务接待费3万元、劳务费5万元、工会经费4.05万元、福利费7.77万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用28.39万元、其他商品服务支出15.88万元。

（二）项目支出：市残疾人联合会及所属单位2023年一般公共预算项目支出年初预算数为2452.1万元，其中事业发展专项2452.1万元，主要用于残疾人康复经费、残疾人服务经费、残疾人就业与培训、残疾人文体宣传活动、残疾人事业业务经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市残疾人联合会及所属单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市残疾人联合会及所属单位运行经费预算113.12万元，较上年预算增加7.62万元，增长7.22%。其增加原因为市残疾人联合会及所属单位增加了一名工作人员、人员经费增加，交通费标准稍有增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市残疾人联合会及所属单位“三公”经费预算数为6.5万元，其中：公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2023年“三公”经费预算和上年持平。

（三）一般性支出情况。2023年市残疾人联合会及所属单位会议费预算2万元，拟召开市残联系统主席团会议、全市残联系统年度工作推进会议等会议，主要包含会议人员住宿、场租、误工补助等内容；培训费预算144.6万元，拟开展残疾人就业培训，人数约180人次，主要内容为手工编织、电子商务、美容美发、岗前就业、盲人按摩等职业技能培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市残疾人联合会及所属单位政府采购预算总额345万元，其中：采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算285万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市残疾人联合会及所属预算单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上专用设备2套，单位价值100万元以上通用设备1套。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3163.23万元，其中，基本支出711.13万元、项目支出2452.10万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

2023年部门预算公开表.xlsx.xlsx