2022年度

常德市残疾人联合会

部门决算

目  录

第一部分 常德市残疾人联合会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市残疾人联合会

部门概况

一、部门职责

（一）主要职能：常德市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。

（二）主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市人民政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市残疾人联合会单位内设机构包括：本单位内设科室6个，所属事业单位2个。

 内设科室分别是：办公室、康复科、群宣科、财务科、组联科、维权科。

所属事业单位分别是：常德市残疾人劳动就业服务中心、常德市残疾人康复中心。

（二）决算单位构成。常德市残疾人联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市残疾人联合会本级以及常德市残疾人劳动就业服务中心、常德市残疾人康复中心。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：常德市残疾人联合会（含残疾人劳服中心）                                                                                  公开05表

                                                                                                                                单位：万元

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第三部分

2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3456.92万元。与上年相比，增加205.37万元，增长5.94%，主要是因为预算项目经费较上年增加。支出总计3456.92万元。与上年相比，增加205.37万元，增长5.94%，主要是因为项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3456.92万元，其中：财政拨款收入3352.32万元，占96.97%；上级补助收入104.60万元，占3.03%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3456.92万元，其中：基本支出613.43万元，占17.74%；项目支出2843.48万元，占82.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收入总计3352.32万元，与上年相比，增加190.77万元,增长6.03%，主要是因为预算项目经费较上年增加。 2022年度财政拨款支出总计3352.32万元，与上年相比，增加190.77万元,增长6.03%，主要是因为项目经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3352.32万元，占本年支出合计的96.97%，与上年相比，财政拨款支出增加190.77万元，增长6.03%，主要是因为项目经费较上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3352.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.31万元，占0.01%；社会保障和就业支出3303.76万元，占98.55%;卫生健康支出1.20万元，占0.04%;住房保障支出47.04万元，占1.40%;其他支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2827.72万元，支出决算数为3352.32万元，完成年初预算的118.55%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，由于信访事务年初预算为0，无法计算百分比。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为52.81万元，支出决算为52.81万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为21.90万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的103.01%，基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为39.73万元，支出决算为39.73万元，由于行政单位离退休年初预算为0，无法计算百分比。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为447.13万元，支出决算为447.13万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为580.27万元，支出决算为580.27万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为425.10万元，支出决算为425.10万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算为190.70万元，支出决算为190.70万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1027.39万元，支出决算为1464.77万元，完成年初预算的142.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级残疾人事业补助资金未列入年初预算。

10、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.04万元，由于红十字事业（款）行政运行年初预算数为0，无法计算百分比。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，由于其他社会保障和就业支出年初预算数为0，无法计算百分比。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，由于疾病预防控制机构支出年初预算数为0，无法计算百分比。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为40.04万元，支出决算为47.04万元，完成年初预算的117.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加绩效奖等财政部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出613.44万元，其中：

人员经费510.14万元，占基本支出的83.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费103.30万元，占基本支出的16.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为4.75万元，完成预算的73.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于因公出国（境）费预算为零无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年因公出国（境）费为零无法计算百分比。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.25万元，完成预算的41.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约严格控制公务接待费支出，与上年相比减少1.89万元，减少60.19%,减少的主要原因是严格控制招待费支出，规范公务接待的审批、报销程序。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车购置费预算为零无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年公务用车购置费为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.07万元，减少23.41,减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.25万元，占26.32%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.50万元，占73.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为1.25万元，全年共接待来访团组14个、来宾102人次，主要是汇报残联换届工作、汇报乡村振兴等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.50万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.50万元，主要是公车维修、保险、保养、加油、公务用车临聘司机安全奖等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入104.60万元；年初结转和结余0万元；支出104.60万元，其中基本支出0万元，项目支出104.60万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.10万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：无政府性基金财政拨款收入年初预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84.50万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：无政府性基金财政拨款收入年初预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

   本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出66.13万元，比年初预算数增加3.11万元，增长4.93%。主要原因是：机关运行经费预算不足，从残疾人就业保障金征收成本中支付一部分办公费、职工中餐费、临聘人员工资等。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.67万元，用于召开主席团会议会议，人数150人，内容为住宿费、餐费、会场租金、资料印刷费、误工补助等，经费预算4.67万元，以上会议为三类会议。开支培训费132.99万元，用于开展文艺专干、文艺苗子培训，人数51人，经费预算9.99万元，内容为文艺专干班、文艺苗子课时费，住宿餐饮费，道具、资料及其他费用；电子商务培训，人数30人，经费预算18万元，内容为培训资料费、住宿费、教师授课费等；盲人按摩培训，人数20人，经费预算36万元，内容为场租费、教师授课费等；美容美甲美发培训，人数25人，经费预算15万元，内容为住宿费、伙食费、教师授课费等；手工编织培训，人数20人，经费预算12万元，内容为场租费、伙食费、教师授课费等；岗前培训，人数30人，经费预算18万元，内容为住宿费、伙食费、教师授课费等；居家远程就业培训，人数40人，经费预算24万元，内容为住宿费、伙食费、教师授课费等。2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额280万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出280万元。授予中小企业合同金额280万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额280万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年市残联完成了省市下达的各项工作任务，取得了较好的经济、社会效益，主要表现如下：

1.经济效益。

抓兴业增收，激发了就业创业的内生动力。通过开展残疾人创业扶持，为残疾家庭进行创业扶持，减轻了部分残疾人的生产经济负担，保障了产业稳定增收。

2.社会效益。

一是抓民生项目，增加了社会服务的支持力度。按照应救尽救的原则，实现0-6岁残疾儿童康复救助全覆盖，采取“整体推进、分片改造”的模式，对困难残疾人家庭实施了“个性化”无障碍改造。

二是抓政策落地，提高了兜底补短的保障水平。顺利完成残疾人托养中心改造升级，为残疾人提供日间照料，居家托养；采购辅助器具全部配发到有需求的残疾人手中。

三是残疾人教育、文体工作再奏凯歌。市、县残联始终把残疾人教育和文体工作作为重点工作来抓。为残疾人大学生和高中生以及贫困残疾人家庭子女大学生和高中生发放了助学资金；在省第十一届残运会上，全市23名残疾人运动员勇夺 61金23银14铜的好成绩。

（二）存在的问题及原因分析

1、政策宣传待加强。在执行过程中还存在宣传不够到位，服务群体对政策缺乏足够了解。

2、年初预算欠精准。因物价、经济发展、具体工作内容等因素无法完全估算准确，导致部分预算项目执行起来较为困难，部分工作开展在摸索中前进，各环节所需要资金无法精确预算，导致预算变化较大，部门预算欠精准。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度常德市残疾人联合会部门

整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

常德市残疾人联合会为市政府公益性质参照公务员管理的正处级事业单位，内设办公室、康复科、群宣就业科、维权科、组织联络科、财务科六个科室；下设常德市残疾劳动服务中心和常德市康复中心两个正科级事业单位。2022年末部门全额拨款事业编制35名，在编31人；临聘人员编制10人，实际9人；单位退休人员12人，部门公务用车1台。 

（二）单位主要职责

1. 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6. 会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

7. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

8. 承担市人民政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

9. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债情况

2022年末，市残联与合并残疾人劳动就业服务中心账面固定（无形）资产原值总额70559985.36元，累计折旧5662227.48元，净值64897757.88元。

2. 部门收支决算情况

市残联2022年调整后预算总额3456.92万元，决算支出总额3456.92万元。

3. 非税收入征缴情况

市残联2022年上缴国库非税收入2850万元，为市级税务部门代收残疾人就业保障金收入。残疾人就业保障金年初预算收入2069.80万元，超额完成征收目标任务。

（四）部门绩效目标

   2022年度部门绩效目标

（1）产出目标

①残疾人康复：对130名重度精神病人开展住院补助；对40名有视力缺陷的残疾人每人提供低视力配镜和康复训练补助；对920名0-6岁残疾儿童提供每人3000元的康复训练补助；对38名7-14岁超龄儿童提供康复训练补助；对100名成人残疾人进行每人3000元的康复训练补助;对600名精神病人每人赠送800元的药品；对200名残疾人白内障复明手术提供每人1000元补助。

②残疾人就业与培训：完成对165名残疾人就业培训工作；扶持50名残疾人个体就业创业；对8家市级残疾人阳光助残示范基地每家14万元的扶持补贴；对4家残疾人集中用人企业进行就业补贴；对直属七区240余名贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生按标准拨付助学补贴。

③残疾人服务：对150户残疾人家庭进行无障碍设施改造

；完成创建4个无障碍社区每个社区5万元的补贴；完成对300余名困难残疾人进行慰问补贴。

④残疾人文体宣传：对45名残疾人运动员进行年度体育竞赛项目训练；举办1期残疾人文艺特殊人才选拨培训班；对2家残疾人文化创意产业基地每家5万元扶持补贴；开展全国助残日活动1次。

⑤残疾人事业业务：完成对五个残疾人专门协会每个10万元的工作经费补贴；完成对五小区残联每个5万元的工作经费补贴；完成2次助残志愿活动；开展1次残疾人证复评。

⑥党建工作。做好“不忘初心、牢记使命”主题活动升华教育工作，每月组织一次干部职工理论学习、全年组织党章党规与主题教育理论知识考试2次；规范党支部设置，进行党支部五化建设。

（2）质量目标：残疾人项目实施规范率100%；康复训练总有效率达95%以上；培训残疾人就业率60%以上；无障碍改造设施合格率100%；残疾人项目经费实施有效率90%；全年两次党章党规与主题教育理论知识考试合格率100%。

（3）满意度：残疾人满意度85%以上，社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2022年市残联基本支出年初预算587.93万元，基本支出决算613.43万元，其中工资福利支出433.93万元、一般商品和服务支出103.3万元、对个人和家庭的补助76.2万元。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

单位：万元

上表反映，2022年市残联工资福利支出较年初预算基本持平。

3.“三公经费”支出情况

单位：万元

上表反映，2022年市残联“三公经费”支出4.75万元，与上年相比有所减少，减少部分主要是公务接待，主要原因为2022年受疫情影响，多次会议改为线上开展，减少上下级业务单位公务接待费。

（2）项目支出情况

1. 项目支出预、决算情况

2022年市残联项目支出年初预算2239.8万元，项目支出决算2540.71万元，含上年结转4万元。具体明细如下：

单位：万元

2. 项目资金管理情况

本次对残疾人康复、就业与培训、文体宣传等项目进行了核查，核查金额2239.8万元。核查表明：项目经费控制较好，基本做到了专款专用，但也存在项目资金预算不精准、跟踪问效不到位现象。

（三）预算管理情况

年初我会根据人员情况、财政定额标准，以及本年计划实施的项目，按照“量入为出，收支平衡”的原则编制年度部门预算，经部门领导班子集体研究，分管财务领导审批通过。预算编制遵循“两上两下”流程，最终报市人大审查批准后，市财政局再批复下达。

  市残联制订了《常德市残联政府采购业务内部控制制度》、《专项资金监督管理制度》、《差旅费实施细则》等多项管理制度。通过自查自评，总体表明我会相关管理制度执行较好。

3、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况

5、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效目标完成情况

年度目标完成情况

（1）产出目标

①残疾人康复：按每人4000元的住院补助标准对130名重度精神病人进行了补助；联合专业眼科医院对40名视力障碍患者进行了低视力配镜补助与康复训练的补贴；通过康复医院完成对920名脑瘫、自闭症、智障、听力、聋儿进行每人3000元的康复训练补助；通过康复医院对38名7-14岁超龄儿童进行康复训练；通过康复医院完成对76名成人残疾人康复训练补助，联合康复医院对600名精神病人开展每人赠送800元的药品工作；联合眼科医院完成对200名残疾人白内障复明手术进行每人1000元补助工作。

②残疾人就业与培训：通过政府采购，确定培训机构，对165名残疾人进行了就业培训工作，其中居家远程培训40人，盲人按摩培训20人，电子商务培训30人，手工编制培训20人，美容美发美甲培训25人，岗前培训30人；共扶持了50名残疾人个体就业创业，给予了每人1万元的创业补助；完成8家市级残疾人就业扶贫与阳光扶贫示范基地每家14万元的扶持补贴，拨付扶持资金112万元；对直属七区248名贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女按标准拨付助学补贴共21.41万元；完成对市级4家残疾人集中用人企业就业补贴工作，共支付补贴资金40万元，其中湖南国美票据印务有限公司10万元，常德市姜华助残服务中心10万元，常德市信兴电子科技有限责任公司10万元，常德湘联木业有限公司10万元，完成阳光增收计划。

③残疾人服务：全年按计划完成对鼎城区、武陵区、西洞庭管理区、西湖管理区150户残疾人家庭无障碍设施改造工作，拨付区县改造资金90万元；完成创建4个无障碍社区每个社区5万元的扶持补贴。

④残疾人文体宣传：通过政府采购，由澧县博奥体育对45名残疾人运动员进行年度体育竞赛项目训练；举办1期残疾人文艺特殊人才选拨培训班；对2家残疾人文化创意产业基地每家5万元扶持补贴；开展全国助残日活动1次。

⑤残疾人事业业务：全年按计划对残疾人专门协会共拨付48万元的工作经费补贴；完成对五小区残联每个5万元的工作经费补贴；完成2次助残志愿活动；开展1次残疾人证复评。

⑥党建工作。每月组织一次干部职工政治理论学习，有政治理论知识学习考试记录资料。

（2）质量目标：康复训练总有效率达85%；培训残疾人就业率达60%；无障碍改造设施合格率100%；残疾人经费补贴准确率达100%；机关干部职工政治教育理论知识考试合格率达100%。

（3）满意度：通过电话或问卷调查，残疾人满意率为85%以上，社会公众满意率为95%以上，均达标。

（二）部门绩效情况

2022年市残联各项工作任务按计划基本完成，取得了较好的社会效益和可持续影响力。

1.残疾人脱贫攻坚成果进一步巩固，残疾人生产生活状况持续得到改善。2022年市县残联为1546名残疾人提供了托养服务，为1500名残疾人提供实用技术培训，为243名残疾人申请创业扶持资金。截止2022年全市享受生活补贴残疾人42051人，享受护理补贴的残疾人73182人。

2.全面开展康复服务。市本级共为920名0-6岁残疾儿童进行抢救性康复，为76名成年肢体残疾人提供救助康复服务，为130名精神病患者提供免费住院服务，为200名白内障患者开展了筛查和精准服务，开展康复辅助器具适配服务人数达到10071人次，持证残疾人康复服务率达85%。

3、残疾人文体宣传项目：进一步丰富残疾人文体生活，按常文旅联【2022】5号文件中省运会奖励标准对参加全省第十一届残疾人运动会运动员发放奖励；全市40名左右残疾人运动员开展年度集训；完成全国助残日活动，并对残疾人事业进行宣传；残疾人特殊人才选拔培训正在进行中，资金尚未支付。

4.着力落实残疾人权益保障。重视涉残建议提案办理，全年承办人大代表建议2件，政协提案2件。全年共为困难残疾人家庭实施无障碍改造1200户，为10500名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。全年共接访残疾人560人次，残疾人权益案件受理率和解决率达到100%，保护了残疾人合法权益。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算管理方面

1. 管理制度欠完整。如《专项资金管理制度》中未制订项目考核管理细则和监督验收管理细则。

2. 存在资金使用不合规的现象。有些支出不符合财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法，资金拨付手续欠完整。

3、存在项目绩效未完成现象。成人肢体康复100人年初绩效目标未完等。    

（二）履职产出方面

1.项目实施欠规范。残疾人就业扶持项目跟踪问效不到位，通过自查，发现对部分集中用人单位拨付资金未实行有效的跟踪问效。

2.经费补贴欠精准。机构或单位补助经费拨付标准不统一。

8、下一步改进措施

1、加强财经规章制度学习。随着新的财务会计制度、财务报表系统以及财政资金绩效管理制度等的实行，财务工作人员要多形式加强学习培训，或走出去、或请进来、或以会代训、或交流观摩，不断提高业务水平。

2、加强专项资金绩效管理。要根据年初制定的项目绩效目标任务，抓好督促检查，重点加强对资金扶助对象特别是各类定点示范机构资金使用情况的跟踪问效，确保资金专款专用发挥最大效应。

3、加强基础数据调查摸底。要全面准确掌握残疾人需求状况基础数据，确保年初专项经费预算精准有效。

9、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

据财政绩效自评工作要求并结合单位工作实际，自评结果应用将与下一年度部门预算和立项紧密结合，拟重点体现在以下四方面：一是加强项目预算精准度，预算工作开始前做好调查摸底，确保有的放矢，资金用在刀刃上；二是树立鲜明正确绩效导向，凡绩效好的项目予以重点保障扶持，绩效较低或差的项目则予以扣减甚至删除；三是严格执行财经法规制度。在规范完善的基础上，确保每一项规章制度严格执行、落实落地；四是及时主动接受社会监督。部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表除在财政预决算公开专栏予以公开外，还在市残联门户网站予以公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表