一、部门职能职责

市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市人民政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置概况

    从预算单位构成看，我会部门预算只包括我会本级预算，下设康复科、群宣科、维权科、组联科、办公室、财务科，不含下属单位或机构。

三、部门收支情况

2016年部门预算编报范围包括我会机关的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入包括一般公共预算拨款。支出包括保障我会机关基本运行的经费，也包括残疾人康复经费、重度贫困残疾人特殊生活补助、“启聪扶贫计划”专项经费、残疾人运动会参赛组织经费等。

（一）收入预算，2016年年初预算为515.92万元。其中，一般公共预算财政拨款515.92万元。

（二）支出预算， 2016年年初预算数为515.92万元。其中，社会保障和就业支出502.88万元，住房保障支出13.04万元。

四、一般公共预算财政拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入515.92万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：我会2016年一般公共预算基本支出为250.06万元，其中：人员经费178.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费72.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出）

      2、项目支出：2016年年初预算数为265.86万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中残疾人康复经费150万元，主要用于精神病人住院救助、聋儿语训、脑瘫、孤独症、智障儿童康复训练补助、辅具适配、低视力配镜补助与康复训练、流动服务车工作经费、精神病送药补助经费、社区康复、市辅具中心工作经费；贫困重度残疾人特殊生活补助95.86万元，主要用于对贫困重度残疾人发放特殊生活补助；“启聪扶贫计划”专项经费10万元；残疾人运动会参赛组织经费10万元。

    五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费：2016年我会本级的机关运行经费财政拨款预算72.05万元，较2015年预算减少11.11万元，下降13.3%。（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

        2、三公经费预算情况：我会2016年“三公”经费预算数为33.10万元，其中：公务用车购置及运行费17.6万元（公车运行费17.6万元），公务接待费15.5万元。三公经费与2015年持平

                      常德市残疾人联合会

                            2016年 2月 19日

常德市残疾人联合会2016年预算公开表.xls