一、部门职能职责

市残疾人劳动就业服务中心职能职责：开展残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；征收、管理残疾人就业保障金；负责盲人按摩的行业化管理；承担理事会安排的其他中心工作。市残疾人康复中心职能职责：根据市残联委托，拟订全市残疾人康复训练与服务工作计划；负责康复中心残疾人康复训练与服务；组织残疾人康复服务工作人员的业务培训；组织残疾人康复咨询和残疾预防宣传活动；指导区县（市）残疾人康复服务工作；负责残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查；负责普及型假肢、矫形器的装配和残疾人辅助用具维修；承担理事会安排的其他中心工作。

        二、机构设置情况

         从预算单位构成看，我中心部门预算只包括我中心（含康复中心）本级预算，没有下属单位。

        三、部门收支概况

        2016年部门预算编报范围包括两个中心的收入、支出及专项经费的安排情况(本单位无下属机构）。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。又包括上级补助收入等；支出包括保障两个中心基本运行的经费，也包括残疾人康复经费、残疾人培训费、就业扶持费、慰问残疾人特困户、维稳经费、基层组织建设经费、居家托养、康复托养中心建设经费等专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算为1729.81万元。其中，一般公共预算财政拨款109.81万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1620万元。

（二）支出预算， 2016年年初预算数为1729.81万元。其中，社会保障和就业支出1718.61万元，住房保障支出11.2万元。

        四、一般公共预算拨款支出

        2016年公共预算财政拨款收入1729.81万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：我中心2016年一般公共预算基本支出150.31万元，其中：人员经费109.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出（住房公积金）;公用经费40.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

       （人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出）

   （二）项目支出：2016年年初预算数为1579.5万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中残疾人康复经费1048万元，主要用于康复托养中心建设经费、智力精神鉴定费、托养机构及居家托养补助经费等；残疾人就业和扶贫143万元，主要用于残疾人培训费、残疾人就业扶持费；残疾人体育经费50万元，主要用于残疾人运动员训练及参加国内外赛事经费等；其他残疾人事业支出338.5万元，主要用于基层组织建设及助残日活动经费、慰问残疾人特困户、维稳经费、无障碍设施进家庭等。

   五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费：2016年我中心的机关运行经费财政拨款预算40.5万元，较2015年减少4.5万元。减少10%。（机关运行经费即一般商品服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

   2、三公经费预算情况：我中心2016年“三公”经费预算数为14.8万元，其中：公务用车购置及运行费2.8万元（租车费2.8万元），公务接待费12万元。2016年“三公”经费与2015年持平。

                常德市残疾人劳动就业服务中心

                               2016年 2月 19日

常德市残疾人劳动就业服务中心2016预算公开表.xls