按照常德市财政局（常财办发[2016]8号）文件精神，现将常德市残疾人联合会（以下简称常德市残联）2015年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构人员构成

常德市残联是财务独立核算的正处级事业单位，是财政全额拨款的一级预算单位，下属两个全额拨款的正科级事业单位（常德市残疾人劳动就业服务中心、常德市残疾人康复中心），市残联机关有事业编制18名，其中参公编制16名，工勤编制2人，实有人员17人；市残疾人劳动就业服务中心事业编制11名，实有11人；市残疾人康复中心事业编制6名，实用7人。2015年实用人数41人，其中在职人员35人，离退休人员6人。

（二）单位主要职责

市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体，其主要职责：

1．代表、服务、管理残疾人。

2．开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3．协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

4．开展残疾人事业的国际交流与合作。

5．承担市人民政府残疾人工作委员会和残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、部门财务情况

（一）2015年部门整体支出情况

市残联账面反映，2015年度收入总计2312.54万元，其中2116.64万元为财政补助收入，事业收入190.90万元，其他收入5万元。全年支出总计1206.45万元，年末结转和结余1106.09万元。

2015年度支出主要包括：工资福利支出153.79万元，一般商品和服务支出83.95万元，对个人和家庭补助47.21万元，项目支出921.5万元。

（二）2015年部门预算收支决算情况和说明

2015年基本支出预算可用指标（包括追加）为296.17万元，实用284.95万元，节余11.22万元。项目预算可用指标206.66万元，上年结转111.68万元，追加1698.03万元，总计2016.37万元，实用921.5万元，节余1094.87万元。

上年结转111.68万元，是跨年项目的资金结转，而本年追加的1698.03万元为中央、省里项目资金，全部为残疾人康复资金，而残疾人康复项目往往时间长，需跨年。另外，有些项目属于预拨下年康复项目经费，有些项目已完成，但资金迟迟不能下拨，往往要到年底省财政才下拨，无法及时支付，故项目经费节余较大，但往往是每年1-2月份全部支出。

2015年度预算、决算、结余对比情况表

（三）2015年度“三公”经费支出使用和管理情况

我会2015年与2014年的“三公”经费基本持平，其中2015年由于将康复工作列入全省为民办实事项目，各种会议较多，且我市是全省康复工作先进市，全省残疾人康复工作中期讲评和总结会议在常德召开，故会议支出较2014年有所增加，此情况已向市纪委和市支付局作了汇报并得到了认同。

单位：万元

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

按照中央、省、市残联工作会议的精神，围绕“改作风、强管理、夯基础、上水平”的思路，紧紧围绕推进残疾人全面小康进程这个总目标，不断提升工作水平和工作效能，大力推进残疾人重大民生项目，扎实推进了四个方面的工作：一是积极推动政策制度实施落实，残疾人事业发展水平不断提升；二是努力扩大基础工作覆盖范围，公共服务力度不断加大；三是稳妥处理残疾人事业发展瓶颈和难度，工作特色亮点不断凸显；四是继续抓好自身队伍建设提质升级，干部队伍作风不断加强。

（二）2015年部门绩效目标

1．省为民办实事项目——抢救性残疾儿童康复373名。

2．精神病住院救助30人、聋儿语训40名、智障儿童康复训练37名、孤独儿童康复训练30名、低视力配镜40名、精神病送药240名、假肢安装30例、轮椅240名。

3．初级盲人按摩培训40人、岗前培训30人、家电培训30人、定岗培训20人。

4．无障碍改造33户。

5．扶持集中用人单位4家、扶持残疾人个体从业30户、扶持残疾人扶贫/就业/培训基地6个、资助贫困大学生30人。

6．慰问残疾人、自强不息残疾人典型共500名。

7．补助4个日间照料机构，补助居家托养服务400户，社区机构7个。

8．全市共争取国家补助资金近3000万元。

9．常德市残疾人康复托养中心建设投入480万元。

四、部门绩效评价工作情况

我会接到绩效评价通知后，立即开展此项工作，成立了以分管财务的副理事长任组长，各科室科长担任成员的工作小组。各负其责对2015年整体工作和支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。

五、综合评价结果

根据《常德市部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市残联得分87分，部门整体支出绩效为“良好”。总的来说市残联各项工作推进良好，在全省排名靠前，并被评为“十二五”全国残疾人工作先进单位，但基本支出有待加强，项目支出比较规范。

六、部门主要绩效

1．加强残疾人康复。全市共帮助20000名残疾人进行各类免费康复；免费发放辅助器具7135件次；为197名精神病患者提供免费住院和为2533名精神病患者提供药物；新建社区康复站15个，为社区培训康复人才607名。

2．提升残疾人教育。为全市1625名残疾适龄儿童入学全部免费，就学率达95%；积极开展助学工程，为110名贫困家庭残疾学子提供资助，为130名贫困应届大学生和贫困残疾人家庭子女大学提供一次性资助30万元。

3．促进残疾人就业。开展盲人按摩、计算机维修、果木栽培、种养殖业等培训班33期，培训残疾人1392名；举办各类残疾人就业专场招聘会，安排残疾人就业890人；积极扶持残疾人自谋职业和个体从业，为其提供扶持资金270万元，提供技术支持1325批次。

4．丰富残疾人文体生活。全年开展各类残疾人文化进社区活动126场/次，发放各类文化、科技书籍1000多册，为残疾朋友提供各类信息、技术咨询721人次；全市共选拔出残疾青少年文艺人才141名，向中、省残联选送残疾文体人才2名；组团参加第九届全国残运会，共获金牌7枚，银牌5枚，铜牌1枚；参加IPC世界田径锦标赛等世界级大型赛事，共获金牌14枚，银牌11枚，铜牌2枚，被中残联和国家体育总局评为全国残疾人体育先进单位。

5．市残联筹资6500万元建成全省一流的常德市残疾人康复托养中心；筹资400万元成立全省第一家市级残疾人福利基金会，为我市残疾人事业发展提供了强有力的支持。

七、存在的问题

1．残疾人仍然是最困难、最需要帮助的社会群体之一，财政投入不足。我市4万多农村残疾人还生活在贫困之中，1万多名城镇残疾人生活还十分困难，还有近5000户农村残疾人家庭没有房屋或是住在危房里，这些都需要财政加大投入，切实解决残疾人最迫切、最实际的困难，只有他们脱了贫，致了富，才能真正落实共同奔小康的宏伟目标。

2．残疾人社会保障水平还比较低。康复、教育、就业、无障碍等基本公共服务还难以满足残疾人基本需求。残疾人事业城乡区域发展还平衡，农村和基层为残疾人服务的能力还比较弱。在一些地方，残疾人受歧视、权益受侵害的现象依然存在，残疾人和残疾人工作者还面临着很多困难和挑战。

3．内部管理制度有待完善。在公务接待、出差补助方面有时把关不严；政府采购没有把所有项目纳入进来；专项实施过程中，往往项目已完成，资金迟迟不能拨付，由于中央、省残联年中分配工作任务，导致追加预算比较困难，挤占挪用其他项目资金有时发生。

八、有关建议

1．合理编制预算。要根据残疾人“十三五”发展纲要，结合上级残联年度工作计划，以及市残疾人“残保金”的收入变化因素，合理、科学地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不清，或项目支出预算没有资金来源，或来源不足，导致项目无法实施。

2．规范财务处理。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔连。

3．完善管理制度。进一步贯彻落实“中八条”、“省九条”、“市十条”的规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理的制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

4．加强队伍建设。市财政局要加强对部门绩效评价体系的培训力度，并建立绩效评价管理工作考核的长效机制，只有不断学习，不断创新才能使我们的工作做得更好，才能花少量的钱，做大量的事，才能事半功倍。

常德市残疾人联合会

2016年11月28日