一、部门职责

市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市人民政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我会部门决算只包括我会本级决算，不含下属单位或机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。我会2016年度收入1746.31万元，支出2387.93万元，（下属单位，常德市残疾人劳动就业服务中心财务单列）。

（二）收入决算。 2016年度收入决算数为1746.31万元。其中，公共预算财政拨款收入1327.06万元，政府性基金拨款收入402.30万元，其他收入16.95万元。

（三）支出决算。2016年度支出决算数为2387.93万元。其中：公共预算财政拨款支出1553.9万元，政府性基金预算财政拨款支出817.08万元。

1、公共预算财政拨款基本支出342.11万元。其中：人员经费265.35万元（工资福利支出188.8万元，对个人和家庭的补助支出76.55万元）,公用经费76.76万元（商品和服务支出76.76万元）。

2、公共预算财政拨款项目支出1211.79万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出27.41万元，比上年减少1.51万元，下降了5.22%，减少的原因主要是严格控制公务接待标准和接待次数,公务接待费用略有下降。

（五）年度机关运行经费决算情况。2016年度我会机关运行经费342.11万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费265.35万元，公用经费76.76万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。政府采购金额281.48万元，其中：财政性资金281.48万元,主要为常德市残疾人康复托养中心建设工程款及智力残疾儿童康复训练经费采购支出。

常德市残疾联人联合会

2017年8月16日

附件：常德市残联决算公开.xls