一、部门职能职责

市残疾人劳动就业服务中心职能职责：开展残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；征收、管理残疾人就业保障金；负责盲人按摩的行业化管理；承担理事会安排的其他中心工作。市残疾人康复中心职能职责：根据市残联委托，拟订全市残疾人康复训练与服务工作计划；负责康复中心残疾人康复训练与服务；组织残疾人康复服务工作人员的业务培训；组织残疾人康复咨询和残疾预防宣传活动；指导区县（市）残疾人康复服务工作；负责残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查；负责普及型假肢、矫形器的装配和残疾人辅助用具维修；承担理事会安排的其他中心工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我中心部门预算只包括我中心（含康复中心）本级预算，没有下属单位。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括两个中心的收入、支出及专项经费的安排情况(本单位无下属机构）。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。又包括上级补助收入等；支出包括保障两个中心基本运行的经费。

1、收入预算。2017年年初预算为2104.06万元。其中，一般公共预算财政拨款147.16万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1956.9万元。2017年收入预算较去年增加371.01万元，增长17.6%，主要是纳入财政专户管理的非税收入拨款增加377.4万元，主要原因是康复托养中心建设经费增加了400万元。

（二）支出预算。 2017年年初预算数为2104.06万元。其中，社会保障和就业支出2090.85万元，住房保障支出13.21万元。2017年支出预算较去年增加371.01万元，增长17.6%，主要是纳入财政专户管理的非税收入拨款增加377.4万元，主要原因是康复托养中心建设经费增加了400万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入2104.06万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：我中心2017年一般公共预算基本支出179.56万元，其中：人员经费147.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出（住房公积金）;公用经费32.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出）

2、项目支出：我中心2017年一般公共预算项目支出1924.5万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中残疾人康复经费1305万元，主要用于康复托养中心建设经费、智力精神鉴定费、托养机构及居家托养补助经费等；残疾人就业和扶贫255万元，主要用于残疾人培训费、残疾人就业扶持费；残疾人体育经费60万元，主要用于残疾人运动员训练及参加国内外赛事经费等；其他残疾人事业支出304.5万元，主要用于基层组织建设及助残日活动经费、慰问残疾人特困户、维稳经费、无障碍设施进家庭等。

五、政府性基金预算拨款收支情况

 我单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费：2017年我中心的运行经费财政拨款预算32.4万元，较2016年减少8.1万元。下降20%。下降原因是一般商品和服务支出类档定额标准减少。

2、三公经费预算情况：我中心2017年“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行支出1万元（租车费）。2017年“三公”经费与2016年减少4.8万元，下降32%。减少原因一是取销了公车，公务用车购置及运行支出下降，二是继续狠抓作风建设，严格控制接待费的支出。

3、政府采购情况。2017年我中心政府采购预算总额110万元，其中：政府采购服务预算110万元。

4、国有资产占有使用情况。我中心无车辆。

七、名词解释

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

劳服中心预算公开附件2.xls

常德市残疾人劳动就业服务中心

2017年2月14日