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一、部门职能职责

市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市人民政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置概况

从预算单位构成看，我会部门预算只包括我会本级预算，下设康复科、群宣科、维权科、组联科、办公室、财务科，不含下属单位或机构。

三、部门收支情况

2017年部门预算编报范围包括我会机关的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。支出包括保障我会机关基本运行的经费。

1、收入预算。2017年年初预算为463.9万元。其中，一般公共预算财政拨款463.9万元。2017年收入预算较去年减少52.02万元，下降10%，主要是一般公共预算财政拨款减少52.02万元，主要原因是项目经费中的重度贫困残疾人特殊生活补贴减少了95.86万元（2016年重度贫困残疾人特殊生活补贴预算列支了95.86万元，实际上资金没到位，此项工作是由市民政局来承办的）。

2、支出预算。 2017年年初预算数为463.9万元。其中，社会保障和就业支出448.18万元，住房保障支出15.72万元。2017年支出预算较去年减少52.02万元，下降10%，主要是一般公共预算财政拨款减少52.02万元，主要原因是项目经费中的重度贫困残疾人特殊生活补贴减少了95.86万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入463.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：我会2017年一般公共预算基本支出为283.9万元，其中：人员经费204.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费79.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出）

（二）项目支出：2017年年初预算数为180万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中残疾人康复经费160万元，主要用于精神病人住院救助、聋儿语训、脑瘫、孤独症、智障儿童康复训练补助、辅具适配、低视力配镜补助与康复训练、流动服务车工作经费、精神病送药补助经费、社区康复、市辅具中心工作经费；“启聪扶贫计划”专项经费10万元；残疾人运动会参赛组织经费10万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

我单位无政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。2017年我会运行经费财政拨款预算79.15万元，较2016年预算增加7.1万元，增长8.9%。其增加原因为：2017年取消了公务车，公务交通补贴增加了16.3万元，公务车运行维护费减少了7万元，两项加起来增加了9.3万元。

2、三公经费预算情况。我会2017年“三公”经费预算数为21万元，其中：公务用车购置及运行费6万元，公务接待费15万元。2017年“三公经费”预算总额较2016年减少12.1万元，下降36%。减少的原因一是取销了公务用车两台，二是继续狠抓作风建设，严格控制招待费支出。

3、政府采购情况。2017年我会政府采购预算总额为25 万元，其中政府采购货物预算25万元。

4、国有资产使用情况。截至2016年12月31日，我会共有车辆一台，其中：公务车辆一台。

七、名词解释

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：残联预算公开附件2.xls

常德市残疾人联合会

2017年2月14日

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