‍ ‍

一、部门职能职责

市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市人民政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据市编委办核定，市残疾人联合会内设科室六个，所属单位二个。全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是否办公室、康复科、群宣科、财务科、组联科、维权科。

所属单位分别是常德市残疾人劳动就业服务中心、常德市残疾人康复中心，两个中心两块牌子，一套财务帐。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市残疾人联合会及所属单位2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括残疾人服务经费、残疾人康复经费、残疾人就业与培训、残疾人文体宣传活动、残疾人事业业务经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市残疾人联合会及所属单位2018年收支总预算1962.14万元。

1、收入预算。2018年收入预算1962.14万元，其中，一般公共预算拨款1962.14万元。占100%。2018年收入预算较上年减少5.82万元，下降0.3%。

2、支出预算。 2018年支出预算为1962.14万元。其中，基本支出535.14万元，占27.27%；项目支出1427万元，占72.73%。主要包括社会保障和就业支出1925.68万元，住房保障支出36.46万元。2018年支出预算较上年减少5.82万元，主要是人员经费减少5.82万元。主要原因是工资福利支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入1962.14万元，支出包括：社会保障和就业支出1925.68万元，占98.14%；住房保障支出36.46万元，占1.86。2018年一般公共预算拨款规模较上年减少5.82万元，下降0.3%，主要是人员经费减少5.82万元。具体安排情况如下：

1、基本支出：市残疾人联合会及所属单位2018年一般公共预算基本支出535.14万元，其中：人员经费424.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费110.51万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。

2、项目支出：市残疾人联合会及所属单位2018年一般公共预算项目支出1427万元，其中社会救济类专项1427万元，主要用于残疾人康复经费、“启聪扶贫计划”专项、残疾人服务经费、残疾人就业与培训、残疾人文体宣传活动、残疾人事业业务经费等方面。

五、“三公”经费预算情况

2018年市残疾人联合会及所属单位“三公”经费预算  19万元，其中：公务接待支出12万元，公务用车购置及运行支出7万元，（公车运行维护费7万元）。2018年“三公”经费预算较上年减少12万元，下降38 %，其减少原因是继续狠抓作风建设，严格控制招待费支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

   市残疾人联合会及所属单位2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。2018年市残疾人联合会及所属单位运行经费财政拨款预算110.51万元，较上年预算减少1.04万元，下降0.9%。

2、政府采购情况。2018年市残疾人联合会及所属单位政府采购预算总额为80万元，其中政府采购货物预算80万元。

3、国有资产使用情况。截至2017年12月31日，市残疾人联合会及所属单位共有车辆一台，其中：公务车辆一台。

4、绩效目标设置情况。2018年市残疾人联合会及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1962.14万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市残疾人联合会

2018年2月2日

残联预算公开附件11.xls

‍ ‍