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目     录

第一部分 常德市残疾人劳动就业服务中心单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 常德市残疾人劳动就业服务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分常德市残疾人劳动就业服务中心2017年度部门决算情况说明

第一部分  常德市残疾人劳动就业服务中心单位概况

一、主要职能

市残疾人劳动就业服务中心职能职责：开展残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；征收、管理残疾人就业保障金；负责盲人按摩的行业化管理；承担理事会安排的其他中心工作。市残疾人康复中心职能职责：根据市残联委托，拟订全市残疾人康复训练与服务工作计划；负责康复中心残疾人康复训练与服务；组织残疾人康复服务工作人员的业务培训；组织残疾人康复咨询和残疾预防宣传活动；指导区县（市）残疾人康复服务工作；负责残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查；负责普及型假肢、矫形器的装配和残疾人辅助用具维修；承担理事会安排的其他中心工作。

二、部门决算单位构成

我中心部门决算包括两个中心（市残疾人劳动就业服务中心、市残疾人康复中心）决算，没有下属单位。

第二部分 常德市残疾人劳动就业服务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 常德市残疾人劳动就业服务中心2017年度部门决算情况说明

一、关于常德市残疾人劳动就业服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明。我中心2017年度收入2150.06万元；年初结转和结余1041.62万元；本年支出2527.54万元；收支结余664.14万元。我中心2016年度收入1751.65万元；年初结转和结余96.85万元；2016年度支出为806.87万元；收支结余1041.63万元，2017年度收支总体较2016年度增加。

二、关于常德市残疾人劳动就业服务中心2017年度收入决算情况说明。我中心2017年度收入决算数2150.06万元，其中：社会保障和就业支出2135.71万元，占比99.34%；住房保障支出14.35万元，占比0.66%。

三、关于常德市残疾人劳动就业服务中心2017年度支出决算情况说明。我中心2017年度支出决算2527.54万元。其中：社会保障和就业支出2513.19万元，占比99.43%；住房保障支出14.35万元，占比0.57%。

四、关于常德市残疾人劳动就业服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。我中心2017年度财政拨款收入2150.06万元；年初结转和结余1041.62万元；本年财政拨款支出2527.54万元，收支结余664.14万元。我中心2016年度财政拨款收入1751.65万元；年初结转和结余96.85万元；2016年度财政拨款支出806.87万元，收支结余1041.63万元。2017年度较2016年度收支总体增加。

五、关于常德市残疾人劳动就业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。我中心2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2527.54万元，2016年度一般公共预算财政拨款支出合计796.16万元，2017年度较2016年度增加1731.38万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。我中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出248.88万元，占比9.85%；项目支出2278.66万元，占比90.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。我中心2017年度财政拨款支出决算数为2527.54万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出17.77万元、行政运行支出90.76万元、一般行政管理事务支出112.53万元、残疾人康复支出1500.3万元、残疾人就业和扶贫支出282.29万元、残疾人体育支出51万元、其他残疾人事业支出458.54万元、住房公积金支出14.35万元。与年初预算数的差异为康复托养中心基建项目因为与湖南省发展集团进行股权合作，停止付款，用于康复托养中心的基建经费指标少上了1059.21万元（其中：上年结转指标459.21万元；本年预算指标600万元）。

六、关于常德市残疾人劳动就业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。我中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出248.88万元，其中人员经费支出152.94万元，占比61.45%；公用经费支出95.94万元，占比38.55%。

七、关于常德市残疾人劳动就业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出总额6.89万元,较年初预算数10万元减少3.11万元。其中因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致；公务用车购置及运行维护费0万元，较年初预算数1.00万元减少1.00万元；公务接待费6.89万元，较年初预算数9.00万元减少2.11万元。减少原因为单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出总额6.89万元,较2016年度9.48万元减少2.59万元。其中2017年度因公出国（境）费0万元，与2016年度均无发生额；公务用车购置及运行维护费0万元，与2016年一样，均为0万元；公务接待费6.89万元，较2016年度9.48万元减少2.59万元。减少原因为单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。我中心2017年度因公出国（境）费无发生额；无公务用车；公务接待批次89批次，接待人数为917人次。

八、关于常德市残疾人劳动就业服务中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。我中心2017年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项。

（一）单位运行经费支出情况。2017年度我中心运行经费支出248.88万元，比2016年度153.9万元增加94.98万元，增长38.16%。主要原因是工资福利支出及商品服务支出的办公费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额580.72万元，其中政府采购货物支出29.78万元、政府采购工程支出452.44万元、政府采购服务支出98.5万元。主要是康复托养中心德成公司工程款、电子设备工程款、机关电视会议室系统安装工程及会议桌椅、体育训练等。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。2017年度，我中心按照批复的预算，结合单位年度工作，科学合理的安排支出计划，加强专项资金管理，提高资金的使用效益，保证专项资金使用的安全性和有效性。制定了《常德市残疾人教就宣文体资金使用管理办法》、《常德市残疾人康复资金管理办法》，确保项目计划顺利实施，任何组织、机构、个人不得以任何形式平调、挤占、挪用专项资金，对骗取截留、挪用专项资金的单位和个人，按规定严肃查处。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定和要求，着力完善厉行节约长效管理机制，从严控制一般性支出。

附件：残疾人劳服中心决算公开.xls

常德市残疾人劳动就业服务中心

 2018年7月24日

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