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常德市残疾人联合会2026年部门预算公开

目  录

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市人民政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市残疾人联合会内设科室6个，所属事业单位2个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、康复科、群宣科、财务科、组联科、维权科。

所属事业单位分别是常德市残疾人劳动就业服务中心、常德市残疾人康复中心。

二、部门预算单位构成

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市残疾人劳动就业服务中心、常德市残疾人康复中心。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市残疾人联合会归口管理使用的残疾人事业、残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2026年市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数1931.51万元，其中，一般公共预算拨款1931.51万元（经费拨款1931.51万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2026年收入预算较上年减少544.42万元，下降21.99%，主要是经费拨款减少544.42万元，主要原因是项目资金预算减少。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数1931.51万元，其中，基本支出755.97万元，项目支出1175.54万元。主要包括一般公共服务0万元，社会保障和就业支出1882.72万元，住房保障支出48.79万元。2026年支出预算较上年减少544.42万元，下降21.99%，主要是项目支出减少574.46万元，主要原因是为节约开支，确保资金利用率，项目资金预算减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入1931.51万元，支出1931.51万元，包括：社会保障和就业支出1882.72万元，占97.47%；住房保障支出48.79万元，占2.53%。2026年一般公共预算拨款规模较上年减少544.42万元，下降21.99%，主要是项目支出减少574.46万元，主要原因是为节约开支，确保资金利用率，项目资金预算减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出年初预算数为755.97万元，其中：人员经费632.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补贴；公用经费123.34万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市残疾人联合会2026年一般公共预算项目支出年初预算数为1175.54万元，其中残疾人事业发展专项1175.54元，主要用于残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市残疾人联合会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2026年市残疾人联合会运行经费预算123.34万元，较上年预算减少5.7万元，下降4.42%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减支出。

（二）“三公”经费预算情况。2026年市残疾人联合会“三公”经费预算数为3.5万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2026年“三公”经费预算较上年减少2万元，下降36.36%。其减少原因为严格落实过紧日子要求减少三公经费开支。

（三）一般性支出情况。2026年市残疾人联合会会议费预算1.26万元，拟召开市残联系统主席团会议，主要包含会议场租等内容；培训费预算6.6万元，拟开展一次培训，人数约50人次，主要内容为乡村残疾人人才培育；拟举办残疾人就业招聘推介援助月活动，经费预算5万元；拟举办全国助残日活动，经费预算10万元。

（四）政府采购情况。2026年市残疾人联合会政府采购预算总额127.38万元，其中：货物类采购预算1.54万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算125.84万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，市残疾人联合会及所属预算单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。2026年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1931.51万元，其中，基本支出755.97万元，项目支出1175.54万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德部门预算公开表汇总.xlsx