目     录 

第一部分 常德市残疾人联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常德市残疾人联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分常德市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  常德市残疾人联合会单位概况   

一、部门职责

市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市人民政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，市残疾人联合会内设科室六个，所属单位二个。内设科室分别是办公室、康复科、群宣科、财务科、组联科、维权科。所属单位分别是常德市残疾人劳动就业服务中心、常德市残疾人康复中心，两个中心两块牌子，一套财务帐。

（二）决算单位构成。市残疾人联合会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：市残疾人联合会本级以及下属单位常德市残疾人劳动就业服务中心(含常德市残疾人康复中心)。

第二部分  常德市残疾人联合会2018年度部门决算表

               （公开表格附后）

第三部分 常德市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3176.31万元，比上年减少820.46万元，下降20.5%，减少的原因主要是2017年康复托养中心建设经费预算780万元及争资争项的残疾人事业补助资金的减少。本年支出3632.55万元，比上年减少999.33万元，下降21.5%，减少的主要原因是上年结余资金和康复托养中心建设经费支出减少及省级残疾人事业补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入决算数3176.31万元，其中：一般公共服务支出0.31万元，占比0.01%；社会保障和就业支出2579万元，占比81.2%；住房保障支出38.85万元，占比1.2%；其他支出558.15万元，占比17.6%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算3632.55万元。其中：一般服务公共支出0.31万元，占比0.01%；社会保障和就业支出3015.24万元，占比83.01%；住房保障支出38.85万元，占比1.07%；其他支出578.15万元，占比15.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入3106.54万元，比上年减少890.23万元，下降22.3%，减少的主要原因是残疾人康复托养中心建设经费减少及省级残疾人事业补助资金减少；本年财政拨款支出3562.78万元，比上年减少1069.1万元，下降23.1%，减少的主要原因是残疾人康复托养中心建设经费支出减少以及争资争项等专项经费安排减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计3004.63万元，占本年支出的82.7%，比上年减少550.96万元，下降15.5%。下降的主要原因是残疾人康复托养中心建设经费支出减少等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出779.6万元，占比26%；项目支出2225.03万元，占比74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出决算数为3004.63万元，比年初预算数1962.14万元增加了1042.49万元，增长34.6%，其中：信访事务0.31万元、行政事业单位离退休16.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出45.15万元、行政运行支出438.14万元、残疾人康复支出965.71万元、残疾人就业和扶贫支出207.84万元、残疾人体育支出55.4万元、其他残疾人事业支出1164.57万元、住房公积金支出38.85万元、其他支出25.18万元。与本级预算差异原因为：（1）残联本级决算数包含了中央和省级补助资金，而这部分资金未列入年初预算，（2）年终文明奖、综治考核奖、绩效考核奖发放标准比编制预算时提高等，（3）上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出779.6万元，其中人员经费支出523.78万元，占比67.1%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。公用经费支出255.82万元，占比32.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出总额8.95万元,较年初预算数19万元减少10.05万元，下降52.8%，其中因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致；公务接待费4.02万元，较年初预算数减少7.98万元，减少原因为厉行节约，严格控制招待费支出；公务用车购置及运行维护费4.93万元，全部为公务车运行维护费，较年初预算数7万元减少2.07万元；决算数小于年初预算数的主要原因是严格实行公务用车管理制度，加强对车辆出行、维修、加油、保险的管理。

“三公”经费支出总额8.95万元,较上年决算数14.53万元减少5.58万元，下降38.4%，其中因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致；公务接待费4.02万元，较上年决算数10.77减少6.75万元，下降62.6%，减少原因为厉行节约，严格控制招待费支出；公务用车购置及运行维护费4.93万元，较上年决算数3.76万元增加1.17万元；增长31.1%，增加的主要原因是燃油费及公车维修费等略有增加

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。因公出国（境）费无发生额；公务用车一辆；公务接待批次45批次，接待人数为776人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入508.2万元，本年支出558.15万元，全部为项目支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，本单位已按财政要求开展2018年整体绩效自评，自评结果为“优”，严格按市财政的预算实施专项项目，结合单位年度工作，科学合理的安排支出计划，加强专项资金管理，提高资金的使用效益，保证专项资金使用的安全性和有效性。确保项目计划顺利实施，任何组织、机构、个人不得以任何形式平调、挤占、挪用专项资金，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定和要求，着力完善厉行节约长效管理机制，从严控制一般性支出。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。我单位2018年度运行经费支出255.82万元，比2017年度209.8万元增加46.02万元，增长17.9%。主要原因是商品服务支出的水电费、差旅费、维修费等有所增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额797.85万元，其中政府采购货物支出22.23万元、政府采购工程支出660.4万元、政府采购服务支出115.22万元。授予中小企业合同金额797.85万元，其中：授予小微企业合同金额797.85万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆一辆，其中，一般公务用车一辆。无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

第四部分   名称解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市残疾人联合会2018年部门决算公开表（含“三公”经费决算公开表）