目   录

   第一部分：2022年部门预算说明

             一、部门基本概况

      （一）职能职责

      （二）机构设置

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

  （一）收入预算

  （二）支出预算

    四、一般公共预算拨款收支情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

    五、政府性基金预算拨款收支情况

    六、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费情况

  （二）“三公”经费预算情况

  （三）一般性支出情况

  （四）政府采购情况

  （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

  （六）预算绩效目标说明

    七、名词解释

    第二部分：2022年部门预算公开表

    第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 常德市残疾人劳动就业服务中心职能职责：开展残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；征收、管理残疾人就业保障金；负责盲人按摩的行业化管理；承担理事会安排的其他中心工作。市残疾人康复中心职能职责：根据市残联委托，拟订全市残疾人康复训练与服务工作计划；负责康复中心残疾人康复训练与服务；组织残疾人康复服务工作人员的业务培训；组织残疾人康复咨询和残疾预防宣传活动；指导区县（市）残疾人康复服务工作；负责残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查；负责普及型假肢、矫形器的装配和残疾人辅助用具维修；承担理事会安排的其他中心工作。

(二）机构设置

  根据市编委办核定，市残疾人劳动就业服务中心所属事业单位两个（常德市残疾人劳动就业服务中心、常德市残疾人康复中心），两个单位一套财务帐，全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

  纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市残疾人劳动就业服务中心、常德市残疾人康复中心。

三、部门收支总体情况

       2022年部门预算即常德市残疾人劳动就业服务中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市残疾人劳动就业服务中心归口管理使用的残疾人服务经费、残疾人康复经费、残疾人就业与培训经费、残疾人文体宣传活动经费、残疾人事业业务经费等专项资金,主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出等。

       2022年常德市残疾人劳动就业服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数2325.31万元，其中，一般公共预算拨款2325.31万元（经费拨款2325.31万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元)；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加261.49万元，增长12.7%，主要是经费拨款增加261.49万元，主要原因是残疾人保障金征收额增加，财政拨款收入预算增加。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数2325.31万元，其中，基本支出255.51万元，项目支出2069.8万元。主要包括社会保障和就业支出2306.14万元，住房保障支出19.17万元。其中：行政运行229.05万元、残疾人体育260万元、残疾人康复679.8万元、住房公积金19.17万元、其他残疾人事业支出202万元、事业单位离退休7.29万元、机关服务278万元、残疾人就业和扶贫650万元。2022年支出预算较上年增加261.49万元，增长12.7%，主要是项目支出增加254.8万元，主要原因是乡村振兴战略、为民办实事项目任务加重，项目经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入2325.31万元，支出包括：社会保障和就业支出2306.14万元，占99.2%；住房保障支出19.17万元，占0.8%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加261.49万元，增长12.7%，主要是项目支出增加254.8万元，主要原因是乡村振兴战略、为民办实事项目任务加重，项目经费增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市残疾人劳动就业服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算数为255.51万元，其中：人员经费213.03万元，包括：基本工资58.74万元、津贴补贴0.18万元、奖金57.8万元、绩效工资43.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.94万元、职工基本医疗保险缴费6.2万元、其他社会保险缴费2.65万元、住房公积金19.17万元、离退休费7.29万元；公用经费42.48万元，包括：办公费2万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、租赁费5万元、培训费3万元、公务接待费1.5万元、工会经费1.22万元、劳务费2万元、福利费2.55万元、其他交通费用11.28万元、其他商品服务支出10.93万元。

     （二）项目支出：市残疾人劳动就业服务中心2022年一般公共预算项目支出年初预算数为2069.8万元，其中事业发展专项2069.8万元，主要用于残疾人康复经费、残疾人服务经费、残疾人就业与培训、残疾人文体宣传活动、残疾人事业业务经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市残疾人劳动就业服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市残疾人劳动就业服务中心运行经费预算42.48万元，较上年预算增加2.24万元，增长5.5%。其增加原因是增加了一名工作人员，人员经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市残疾人劳动就业服务中心“三公”经费预算数为1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2022年“三公”经费预算和上年持平。

（三）一般性支出情况。2022年市残疾人劳动就业服务中心培训费预算125万元，拟开展残疾人就业培训，人数约200人次，主要内容为残疾人手机维修培训、岗前培训、盲人按摩培训、托养服务等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。                                                               

（四）政府采购情况。2022年市残疾人劳动就业服务中心政府采购预算总额312万元，其中：采购货物预算32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算280万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市残疾人劳动就业服务中心共有车辆0台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上专用设备0套，单位价值100万元以上通用设备0套。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2325.31万元，其中，基本支出255.51万元、项目支出2069.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

 注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

残疾人劳动就业中心2022年部门预算公开表.xlsx