常德市残疾人劳动就业服务中心2021年

部门决算公开

目   录

第一部分  常德市残疾人劳动就业服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

常德市残疾人劳动就业服务中心

单位概况

一、部门职责

市残疾人劳动就业服务中心职能职责：开展残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；征收、管理残疾人就业保障金；负责盲人按摩的行业化管理；承担理事会安排的其他中心工作。市残疾人康复中心职能职责：根据市残联委托，拟订全市残疾人康复训练与服务工作计划；负责康复中心残疾人康复训练与服务；组织残疾人康复服务工作人员的业务培训；组织残疾人康复咨询和残疾预防宣传活动；指导区县（市）残疾人康复服务工作；负责残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查；负责普及型假肢、矫形器的装配和残疾人辅助用具维修；承担理事会安排的其他中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室2个，无所属事业单位，全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：市残疾人劳动就业服务中心、市残疾人康复中心。

 （二）决算单位构成。本单位2021年部门决算公开单位构成包括：市残疾人劳动就业服务中心、市残疾人康复中心。

第二部分

部门决算表

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一般公共预算财政拨款支出决算表                            

 部门： 市残疾人劳动就业服务中心                                                公开05表                        单位：万元

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  部门：                                                                                          公开07表                      单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

       2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  部门：  市残疾人劳动就业服务中心                                           公开08表                            单位：万元 

    注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

        2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

     
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注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。

       2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2352.83万元。与上年相比，增加246.05万元，增长11.68%，主要是因为上年因新冠疫情，残保金征收未完成入库任务，预算拨款减少，2021年财政补上了上年的261万项目经费。支出总计2352.83万元。与上年相比，增加246.05万元，增长11.68%，主要是因为2021年补上了上年的项目经费。

  二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2343.97万元，其中：财政拨款收入2253.97万元，占96.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入90.00元，占3.84%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2352.83万元，其中：基本支出332.94万元，占14.15%；项目支出2019.89万元，占85.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2262.83万元，与上年相比，增加156.04万元,增长7.41%，主要是因为2021年补上了上年的项目经费。财政拨款支出总计2262.83万元。与上年相比，增加164.9万元，增长7.86%，主要是因为2021年预算项目经费比上年增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2262.83万元，占本年支出合计的96.17%，与上年相比，财政拨款支出增加156.05万元，增长7.41%，主要是因为2021年预算项目经费比上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2262.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2242.67万元，占99.11%；住房保障（类）支出20.16万元，占0.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2063.82万元，支出决算数为2253.97万元，完成年初预算的109.21%，其中：

1、社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）,事业单位离退休（项）年初预算8.02万元，支出决算8.66万元，完成107.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加医疗补助及提高退休人员绩效奖励标准等。

2、社会保障和就业支出 （类）残疾人事业（款）行政运行（项）,年初预算135.65万元，支出决算143.03万元，完成105.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年的结转资金。

3、社会保障和就业支出 （类）残疾人事业（款）机关服务（项）,年初预算160万元，支出决算155万元，完成96.88%，基本持平。

4、社会保障和就业支出 （类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）,年初预算370万元，支出决算384万元，完成103.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是省级残疾人事业补助资金未列入年初预算。

5、社会保障和就业支出 （类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）,年初预算182万元，支出决算180万元，完成98.9%，基平持平。

6、社会保障和就业支出 （类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）,年初预算30万元，支出决算30万元，完成100%。

7、社会保障和就业支出 （类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）,年初预算1158.86万元，支出决算1333.12万元，完成115.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了上年的项目经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,年初预算19.29万元，支出决算20.16万元，完成104.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加绩效奖等财政部分住房公积金。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出332.94万元，其中：人员经费250.72万元，占基本支出的75.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等；公用经费82.22万元，占基本支出的24.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.47万元，完成预算的98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.47万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待费支出，与上年相比增加0.03万元，增加2%,增加的主要原因是脱贫攻坚验收等各项考核致接待人员和次数增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

   （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算1.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为1.47万元，全年共接待来访团组14个、来宾140人次，主要是残疾人康复、就业、培训、文体宣传、维权维稳等日常业务工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，我单位无车辆，无此项支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

 九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出82.22万元，比年初预算数增加41.66万元，增长50.6%，主要原因是因为机关运行经费预算不足，从残疾人就业保障金征收成本中支付一部分办公费、职工中餐费、临聘人员工资等。比上年决算数减少0.15万元，减少0.18%，基本持平。

 十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费4.16万元，用于召开主席团会议，人数150人，内容为住宿费、餐费、会场租金、资料印刷费、误工补助等，经费预算为2.92万元；2021年维权工作会议，人数37人，内容为餐费，经费预算为0.16万元；2021年度工作会议，人数41人，内容为餐费，经费预算0.17万元；统计工作会议，人数40人，内容为餐费，经费预算0.53万元；全市残联系统统计年度总结会议，人数20人，内容为餐费，经费预算0.38万元；以上会议都是三类会议。开支培训费127.07万元，用于开展残疾人手机维修培训，人数20人，经费预算27万元，内容为培训资料费、住宿费、餐费、场租费、教师授课费等；残疾人电子商务培训，人数35人，经费预算15.75万元，内容为培训资料费、住宿费、教师授课费；手工编制培训，人数20人，经费预算7.4万元，内容为餐费、场租费、教师授课费；居家就业远程培训，人数80人，经费预算19.62万元，内容为餐费、住宿费、教师授课费；盲人按摩培训，人数30人，经费预算47.25万元，内容为场租费、教师授课费等；职业技能培训，人数10人，经费预算2.25万元，内容为住宿费、伙食费；残疾人岗前培训，人数14人，经费预算7.8万元，内容为住宿费、伙食费、耗材工具、资料费。无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

   十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额122.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.07万元。授予中小企业合同金额122.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

   十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

   十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金2063.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对残疾人劳动就业服务中心开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2063.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出万0元。从评价情况来看，2021年中心各项工作任务按计划基本完成，在市委市政府组织的全市综合绩效评估中，考核结果为“合格”，取得了较好的社会效益和可持续影响力。

详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为589万元，执行数为589万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成人康复人数，年度指标值100名，实际完成值100名；二是白内障复明补助人数，年度指标值300名，实际完成300名；三是0-6岁儿童康复训练人数，年度指标值900人，实际完成值900人。

残疾人就业与扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为618万元，执行数为618万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是残疾人个体创业扶持人数，年度指标值60人，实际完成值59人；二是农村残疾人集体扶持数，年度指标值15个，实际完成15个；三是残疾人职业技能培训人数，年度指标值180人，实际完成值180人。

残疾人文体宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是残疾人运动员训练人数，年度指标值45名，实际完成值45名；二是残疾人文艺特殊人才选拔培训人数，年度指标值30人，实际完成30人；三是蚕韵爱心艺术团开展活动次数年度指标值12次，实际完成值12次。

残疾人服务经费项目绩效自评综述 ：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为228万元，执行数为228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重大节日困难残疾人慰问人数，年度指标值300人，实际完成值300人；二是残疾人无障碍设施改造项目户数，年度指标值150户，实际完成150户；三是日常接访及临时救济残疾人数，年度指标值240人，实际完成值240人。

残疾人业务经费项目绩效自评综述 ：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是专门协会补贴个数，年度指标值5个，实际完成值5个；二是基层残疾人组织建设补贴个数，年度指标值20个，实际完成20个；三是残疾人证复评机构补贴个数，年度指标值2个，实际完成值2个。

发现的主要问题及原因：一是财务管理欠规范。虽然制定内部控制制度但检查督导力度欠缺，导致违规现象发生。如中央、省专项资金没有做到专款专用，有的地点资金长期闲置也没有追踪检查；二是项目预算欠科学。有些项目预算缺乏调研，申报预算和实际使用有出入，导致绩效评价不准确，难以反映实际需求；

三是财务人员欠专业。因编制等原因，我会虽然设立了财务科，但仅有财务科长是正式编制人员且不是专业财会人员，会计、出纳均为临聘人员，制约了财务工作的良性开展。

下一步改进措施：一是加强财经规章制度学习。随着新的财务会计制度、财务报表系统以及财政资金绩效管理制度等的实行，财务工作人员要多形式加强学习培训，或走出去、或请进来、或以会代训、或交流观摩，不断提高业务水平；二是加强专项资金绩效管理。要根据年初制定的项目绩效目标任务，抓好督促检查，重点加强对资金扶助对象特别是各类定点示范机构资金使用情况的跟踪问效，确保资金专款专用发挥最大效应；三是加强基础数据调查摸底。要全面准确掌握残疾人需求状况基础数据，确保年初专项经费预算精准有效。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

常德市残疾人劳动就业服务中心2021年度无部门评价项目

第四部分

名 词 解 释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 五、残疾人事业发展经费：用于残疾人事业方面的支出，包括残疾人康复、就业与培训、维稳，维权、基层组织建设、无障碍改造等。

第五部分

附    件

‎    常德市残疾人劳动就业服务中心

  2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据《常德市财政局关于开展2021年度预算支出绩效自评工作的通知》（常财办发[2022]11号）精神，常德市残疾人劳动就业服务中心（以下简称“中心”）就2021年度本部门整体支出绩效工作开展了自评。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

中心为市残联下属二级正科级事业单位，2021年末部门全额拨款事业编制10名，在编10人；临聘人员3人，共13人；单位退休人员2人，部门无公务用车。 

（二）单位主要职责

1. 负责市本级残疾人就业保障金征缴工作；

2. 负责市本级残疾人就业服务工作；

3. 宣传残疾人就业工作政策；

4. 协助市残联研究、制定和实施残疾人就业的规章、规划和计划，对县市区残联残疾人就业工作进行指导和管理。

5. 承办市残联交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债情况

2021年末，市残疾人劳动就业服务中心账面固定资产原值总额70591931.36元，净值67319424.15元，累计折旧3272507.21元。

2. 部门收支决算情况

中心2021年调整后预算总额1815万元，决算支出总额3251.55万元。

3. 非税收入征缴情况

中心2021年上缴国库非税收入2350万元，为市级税务部门代收残疾人就业保障金收入。残疾人就业保障金年初预算收入2063.82万元，超额完成征收目标任务。

（四）部门绩效目标

   2021年度部门绩效目标

（1）产出目标

①残疾人康复：对100名重度精神病人开展住院补助；对40名有视力缺陷的残疾人每人提供低视力配镜和康复训练补助；对660名脑瘫、自闭症、智障、听力、聋儿提供每人3000元的康复训练补助；对38名7-14岁超龄儿童提供康复训练补助；对100名成人残疾人进行每人3000元的康复训练补助;对530名精神病人每人赠送800元的药品；对300名残疾人白内障复明手术提供每人1000元补助。

②残疾人就业与培训：完成对180名残疾人就业培训工作；扶持59名残疾人个体就业创业；对9家市级残疾人就业扶贫与阳光扶贫示范基地每家6万元的扶持补贴；对4家残疾人集中用人企业进行就业补贴。

③残疾人服务：对150户残疾人家庭进行无障碍设施改造

；对市区6家盲人按摩机构按标准进行补贴；采购轮椅、助听器、假肢等辅助器具1000辆（台、付）。

④残疾人文体教育：对直属七区70余名应届大中专高中残疾人贫困生子女按标准拨付助学补贴；对45名残疾人运动员进行年度体育竞赛项目训练；对本市30名残疾人文艺特殊人才进行了选拨培训。

⑤党建工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，每月组织一次干部职工理论学习、全年组织党章党规与主题教育理论知识考试2次；规范党支部设置，进行党支部五化建设。

（2）质量目标：残疾人项目实施规范率100%；康复训练总有效率达95%以上；培训残疾人就业率60%以上；无障碍改造设施合格率100%；残疾人项目经费实施有效率90%；全年两次党章党规与主题教育理论知识考试合格率100%。

（3）满意度：残疾人满意度85%以上，社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2021年中心基本支出年初预算620.21万元，基本支出决算770.81万元，其中工资福利支出542.39万元、一般商品和服务支出146.28万元、对个人和家庭的补助82.14万元 。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

单位：万元

上表反映，2021年中心工资福利支出较年初预算增加78.38万元，主要原因系年初预算未包含综治考核奖和绩效奖金。

3.“三公经费”支出情况

单位：万元

上表反映，2021年中心“三公经费”支出7.71万元，与上年相比增加较多，增加部分主要是公务接待，但在预算范围之内。

（二） 项目支出情况

1. 项目支出预、决算情况

2021年市中心项目支出年初预算1815万元，项目支出决算2009.86万元。具体明细如下：

单位：万元

2. 项目资金管理情况

本次对残疾人康复、就业与培训、文体宣传等项目进行了核查，核查金额1815万元。核查表明：项目经费控制较好，基本做到了专款专用，但也存在项目资金预算不精准、跟踪问效不到位现象。

（三）预算管理情况

年初我中心根据人员情况、财政定额标准，以及本年计划实施的项目，按照“量入为出，收支平衡”的原则编制年度部门预算，经部门领导班子集体研究，分管财务领导审批通过。预算编制遵循“两上两下”流程，最终报市人大审查批准后，市财政局再批复下达。

   中心制订了《政府采购业务内部控制制度》、《专项资金监督管理制度》、《差旅费实施细则》等多项管理制度。通过自查自评，总体表明我会相关管理制度执行较好。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效目标完成情况

年度目标完成情况

（1）产出目标

①残疾人康复：按每人4000元的住院补助标准对100名重度精神病人进行了补助；联合专业眼科医院对40名视力障碍患者进行了低视力配镜补助与康复训练的补贴；通过康复医院完成对660名脑瘫、自闭症、智障、听力、聋儿进行每人3000元的康复训练补助；通过康复医院对36名7-14岁超龄儿童进行康复训练；通过康复医院完成对100名成人残疾人康复训练补助，联合康复医院对530名精神病人开展每人赠送800元的药品工作；联合眼科医院完成对300名残疾人白内障复明手术进行每人1000元补助工作；“启聪扶贫计划”项目因上级残联取消而未予实施。

②残疾人就业与培训：通过政府采购，确定培训机构，对180名残疾人进行了就业培训工作，其中手机维修培训38人，盲人按摩培训56人，电子商务培训40人，手工编制培训46人；共扶持了58名残疾人个体就业创业，给予了每人1万元的创业补助；完成对常德恒沅菌业科技有限公司等9家市级残疾人就业扶贫与阳光扶贫示范基地每家6万元的扶持补贴，拨付扶持资金54万元；完成对市级4家残疾人集中用人企业就业补贴工作，共支付补贴资金65万元，其中湖南国美票据印务有限公司25万元，常德市姜华助残服务中心10万元，常德市信兴电子科技有限责任公司20万元，常德湘联木业有限公司10万元。

③残疾人服务：全年按计划完成对鼎城区、西洞庭管理区、西湖管理区150户残疾人家庭无障碍设施改造工作，拨付区县改造资金120万元；对市区6家盲人按摩机构按标准进行补贴，支付补贴资金3.21万元；通过政府采购，采购轮椅400辆、助听器100台。

④残疾人文体教育：通过拨付市级财政配套资金方式对70名直属七区应届大中专高中残疾人贫困生子女或残疾学生按标准进行助学补贴，共拨付补贴14.56万元；通过政府采购，由常德市沅郡学校对45名残疾人运动员进行年度体育竞赛项目训练。

⑤党建工作。每月组织一次干部职工政治理论学习，有政治理论知识学习考试记录资料。

（2）质量目标：康复训练总有效率达87%；培训残疾人就业率达60%；无障碍改造设施合格率100%；残疾人经费补贴准确率达100%；机关干部职工政治教育理论知识考试合格率达100%。

（3）满意度：通过电话或问卷调查，残疾人满意率为85%以上，社会公众满意率为95%以上，均达标。

（二）部门绩效情况

2021年中心各项工作任务按计划基本完成，在市委市政府组织的全市综合绩效评估中，考核结果为“合格”，取得了较好的社会效益和可持续影响力。

1.残疾人脱贫攻坚成果进一步巩固，残疾人生产生活状况持续得到改善。2021年市县残联为1546名残疾人提供了托养服务，为1500名残疾人提供实用技术培训，为243名残疾人申请创业扶持资金。截止2021年全市享受生活补贴残疾人42051人，享受护理补贴的残疾人73182人。

2.全面开展康复服务。市本级共为660名0-6岁残疾儿童进行抢救性康复，为100名成年肢体残疾人提供救助康复服务，为100名精神病患者提供免费住院服务，为300名白内障患者开展了筛查和精准服务，开展康复辅助器具适配服务人数达到10071人次，持证残疾人康复服务率达85%。

3、残疾人文体生活进一步丰富。按计划组织开展了全市残疾人运动员苗子的选拔和集训工作，开展了文艺特长残疾人培训，并在省级以上组织的文体活动及比赛中取得良好成绩；联合教育部门开展了适龄残疾儿童入学调查，确认适龄残疾儿童总数2702人，其中已入学2265人，入学率达到83%；全市共有421名残疾人或残疾人子女享受一次性教育资助，资助金额达到320余万元。

4.着力落实残疾人权益保障。重视涉残建议提案办理，全年承办人大代表建议2件，政协提案2件。全年共为困难残疾人家庭实施无障碍改造1200户，为10500名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。全年共接访残疾人560人次，残疾人权益案件受理率和解决率达到100%，保护了残疾人合法权益。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算管理方面

1. 管理制度欠完整。如《专项资金管理制度》中未制订项目考核管理细则和监督验收管理细则。

2. 存在资金使用不合规的现象。有些支出不符合财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法，资金拨付手续欠完整。

3、存在项目绩效未完成现象。“启聪扶贫计划”因省残联项目取消导致市本级项目预算资金未使用，残疾人创业扶持项目、超龄残疾儿童康复训练项目绩效目标未完成等。    

（二）履职产出方面

1.项目实施欠规范。残疾人就业扶持项目未规范申请审批程序，有的有申请表，有的有申请报告；跟踪问效不到位，通过自查，发现对部分集中用人单位拨付资金未实行有效的跟踪问效。

2.经费补贴欠精准。机构或单位补助经费拨付标准不统一。

八、下一步改进措施

1、加强财经规章制度学习。随着新的财务会计制度、财务报表系统以及财政资金绩效管理制度等的实行，财务工作人员要多形式加强学习培训，或走出去、或请进来、或以会代训、或交流观摩，不断提高业务水平。

2、加强专项资金绩效管理。要根据年初制定的项目绩效目标任务，抓好督促检查，重点加强对资金扶助对象特别是各类定点示范机构资金使用情况的跟踪问效，确保资金专款专用发挥最大效应。

3、加强基础数据调查摸底。要全面准确掌握残疾人需求状况基础数据，确保年初专项经费预算精准有效。

九、自评结果拟应用和公开情况

根据财政绩效自评工作要求并结合单位工作实际，自评结果应用将与下一年度部门预算和立项紧密结合，拟重点体现在以下四方面：一是加强项目预算精准度，预算工作开始前做好调查摸底，确保有的放矢，资金用在刀刃上；二是树立鲜明正确绩效导向，凡绩效好的项目予以重点保障扶持，绩效较低或差的项目则予以扣减甚至删除；三是严格执行财经法规制度。在规范完善的基础上，确保每一项规章制度严格执行、落实落地；四是及时主动接受社会监督。部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表除在财政预决算公开专栏予以公开外，还在市残联门户网站予以公开，接受社会监督。 

                                                                                                     常德市残疾人劳动就业服务中心