目  录

    第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年单位预算公开表 

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

 常德市残疾人劳动就业服务中心职能职责：开展残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；征收、管理残疾人就业保障金；负责盲人按摩的行业化管理；承担理事会安排的其他中心工作。市残疾人康复中心职能职责：根据市残联委托，拟订全市残疾人康复训练与服务工作计划；负责康复中心残疾人康复训练与服务；组织残疾人康复服务工作人员的业务培训；组织残疾人康复咨询和残疾预防宣传活动；指导区县（市）残疾人康复服务工作；负责残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查；负责普及型假肢、矫形器的装配和残疾人辅助用具维修；承担理事会安排的其他中心工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市残疾人劳动就业服务中心所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

无内设科室。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市残疾人劳动就业服务中心。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市残疾人劳动就业服务中心本级预算。收入包括经费拨款一般公共预算。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市残疾人劳动就业服务中心归口管理使用的残疾人事业、残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年市残疾人劳动就业服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数2059.35万元，其中，一般公共预算拨款2059.35万元（经费拨款2059.35万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年减少575.92万元，下降21.85%，主要是经费拨款减少575.92万元，主要原因是严格控制项目支出，缩减项目经费成本。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数2059.35万元，其中，基本支出309.35万元，项目支出1750万元。主要包括社会保障和就业支出2037.98万元，住房保障支出21.37万元。2024年支出预算较上年减少575.92万元，下降21.85%，主要是项目支出减少583.10万元，主要原因是严格控制项目支出，缩减项目经费成本。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入2059.35万元，支出包括：社会保障和就业支出2037.98万元，占98.96%；住房保障支出21.37万元，占1.04%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少575.92万元，下降21.85%，主要是项目支出减少583.10万元，主要原因是严格控制项目支出，缩减项目经费成本。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市残疾人劳动就业服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为309.35万元，其中：人员经费255.38万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费53.96万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市残疾人劳动就业服务中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为1750万元，其中残疾人事业发展专项1750万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市残疾人劳动就业服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市残疾人劳动就业服务中心运行经费预算53.96万元，较上年预算增加10.82万元，增长25.08%。其增加原因为部门预算运转类支出类档定额标准较上年有所提高。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市劳动就业服务中心“三公”经费预算数为1.50万元，其中：公务接待费1.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况。2024年市残疾人劳动就业服务中心培训费预算144.50万元，拟开展残疾人职业技能等培训，人数约210人次，主要内容为烘焙、盲人按摩、美容美甲美发、居家就业远程、手工编织、网络直播带货等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市残疾人劳动就业服务中心政府采购预算总额942.60万元，其中：货物采购预算20万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算922.60万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市残疾人劳动就业服务中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2059.35万元，其中，基本支出309.35万元，项目支出1750万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

常德部门预算公开表--中心.xlsx