常德市残疾人联合会

2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市残疾人联合会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市残疾人联合会

部门概况

一、部门职责

（一）主要职能：常德市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。

（二）主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市人民政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构设置。常德市残疾人联合会单位内设机构包括：本单位内设科室6个，所属事业单位2个。

内设科室分别是：办公室、康复科、群宣科、财务科、组联科、维权科。

所属事业单位分别是：常德市残疾人劳动就业服务中心、常德市残疾人康复中心。

（二）决算单位构成。常德市残疾人联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市残疾人联合会本级以及常德市残疾人劳动就业服务中心、常德市残疾人康复中心。

第二部分

部门决算表

 
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一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                               公开05表

      部门：常德市残疾人联合会（含残疾人劳服中心）                                                                          单位：万元

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第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3395.67万元。与上年相比，减少61.25万元，减少1.77%，主要是因为2023年项目经费较上年减少。支出总计3395.67万元。与上年相比，减少61.25万元，减少1.77%，主要是因为2023年项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3395.67万元，其中：财政拨款收入3320.77万元，占97.79%；上级补助收入74.9万元，占2.21%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3395.67万元，其中：基本支出731.04万元，占21.53%；项目支出2664.63万元，占78.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3320.77万元，与上年相比，减少31.55万元,减少0.94%，主要是因为预算项目经费较上年减少。财政拨款支出总计3320.77万元。与上年相比，减少31.55万元，减少0.94%，主要是因为预算项目经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3320.77万元，占本年支出合计的97.79%，与上年相比，财政拨款支出减少31.55万元，减少0.94%，主要是因为预算项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3320.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3275.58万元，占98.64%；住房保障支出45.19万元，占1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3163.23万元，支出决算数为3320.77万元，完成年初预算的104.98%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.84万元，由于行政单位离退休年初预算为0，无法计算百分比。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.41万元，由于事业单位离退休年初预算为0，无法计算百分比。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为65.28万元，支出决算为53.12万元，完成年初预算的81.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数年度调整、人员变动而引起的差异。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为578.99万元，支出决算为505.22万元，完成年初预算的87.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标摘要分类有误。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为844.5万元，支出决算为670.41万元，完成年初预算的79.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标摘要分类有误。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为757.60万元，支出决算为726.79万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标摘要分类有误。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算为7.00万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的191.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标摘要分类有误。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为843.00万元，支出决算为1216.74万元，完成年初预算的144.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标摘要分类有误。

9、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，由于红十字事业行政运行年初预算为0，无法计算百分比。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为16.41万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的82.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险缴费基数年度调整、人员变动而引起的差异。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为50.44万元，支出决算为45.19万元，完成年初预算的89.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动而引起的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出731.04万元，其中：

人员经费626.14万元，占基本支出的85.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费104.90万元，占基本支出的14.35%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为4.65万元，完成预算的71.54%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待少，与上年相比减少0.1万元，减少2.11%,减少的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于因公出国（境）费预算为零无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年因公出国（境）费为零无法计算百分比。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.21万元，完成预算的40.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约严格控制公务接待费支出，与上年相比减少0.04万元，减少3.20%,减少的主要原因是严格控制招待费支出，规范公务接待的审批、报销程序。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车购置费预算为零无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年公务用车购置费为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.45万元，完成预算的98.57%，基本持平，与上年相比减少0.5万元，减少14.29%,减少的主要原因是做好日常维护，减少了维修开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21万元，占25.91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.45万元，占74.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组8个、来宾40人次，主要是衔接城市公交车残障人士导乘系统捐赠事宜、石门县民政局对接汇报困难重度残疾人常态化帮扶工作、各区县参加亚残运会欢迎仪式、省残联调研困难残疾人家庭无障碍改造工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.45万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.45万元，主要是保险、维修、保养、加油、过路过桥费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入74.9万元；年初结转和结余0万元；支出74.9万元，其中基本支出0万元，项目支出74.9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.80万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：无政府性基金财政拨款收入年初预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.10万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：无政府性基金财政拨款收入年初预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出65.61万元，比年初预算数减少

4.37万元，降低6.24%。主要原因是：严格“三公经费”管理，坚决贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，使本年度机关运行经费支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费19.98万元，用于召开2023全市残联系统半年度工作讲评会会议费，人数50人，内容为餐费、住宿费等，经费预算0.42万元，以上会议为三类会议；用于市残联第七届换届代表大会会费，人数177人，内容为住宿费、手语翻译费、餐费、会场租金、资料印刷费、误工补助等，经费预算19.56万元，以上会议为二类会议。

开支培训费250.16万元，用于开展残疾人乡村振兴培训，人数50人，经费预算5万元，内容授课费、培训资料费等；用于开展残疾人运动员年度训练培训，人数40人，经费预算90万元，内容为全市残疾人运动员开展年度集训工作经费；用于开展托养机构人员培训，人数40人，经费预算5万元，内容为教师授课费等；用于开展残疾人文艺专干、文艺苗子培训，人数40人，经费预算10万元，内容为文艺专干班、文艺苗子舞蹈班、声乐班、音乐素养班、美术班课时费，住宿餐饮费，道具、资料及其他费用；用于残疾人电子商务培训，人数20人，经费预算15.09万元，内容为培训资料费、住宿费、教师授课费等；居家远程就业培训，人数40人，经费预算11.50万元，内容为教师授课费等。盲人按摩培训，人数20人，经费预算45.97万元，内容为场租费、教师授课费等；手工编织培训，人数30人，经费预算22.82万元，内容为场租费、伙食费、教师授课费等；岗前培训，人数20人，经费预算14.25万元，内容为住宿费、伙食费、教师授课费等；美容美甲美发培训，人数40人，经费预算30.53万元，内容为住宿费、伙食费、教师授课费等；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额647.66万元，其中：政府采购货物支出26.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出620.70万元。授予中小企业合同金额647.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额647.66万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

  我部门围绕职责，结合年度绩效目标任务，严格预算管理，牢固树立“过紧日子”的思想，认真落实预算绩效一体化要求，不断健全内部控制管理制度，完善预算绩效管理制度体系，规范工作流程，不断提高预算资金使用效益，全年预算绩效指标圆满完成。

（二）部门整体支出绩效情况

 2023年我部门完成了省市下达的各项工作任务，取得了较好的社会效益，主要表现如下：

1.持续推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果

我部门为加强对易返贫致贫残疾人帮扶工作，优先对此类残疾人纳入创业扶持、技术服务补贴、残疾人公益岗位、辅助性就业、辅具适配、无障碍改造及慰问项目对象。同时，积极开展实地督查，及时将政府出台的各种惠残政策宣传落实到位。根据贫困家庭实际，寻求不同的家庭增收项目，助力残疾人早日脱贫致富。

2.大力发展文化体育

通过开展残疾人运动员集训项目，在全市范围内选拔优秀运动员，国内外残疾人体育赛事参赛经费落实到位，并对参加残运会运动员进行奖励。对常德市蚕韵爱心艺术团给予工作补贴、建设村（社区）残疾人文体活动室、残疾人文化创意产业基地。发展文化体育，帮助残疾人保持身体健康，丰富残疾人精神文化生活，也推促残疾人走向社会、实现残健共融、提高残疾人整体素质。

3.全面推进民生实事。

2023年我部门承担的省市民生实事项目分别是0-6岁残疾儿童康复训练和困难残疾人家庭无障碍设施改造等。改善残疾人功能，提高生活自理能力，让参加残疾人更好、更快的回归社会、融入社会。尽可能满足残疾人的日常生活需求，为残疾人提供生活便利，提升残疾人生活质量。

（三）存在的问题及原因分析

1.专项资金支付进度不科学。2023年上半年支付占比较低，按理时间过半、任务过半、资金使用也要过半。具体原因，一是各业务科室将工作大部分安排在下半年，二是项目资金下达不及时。各业务科室应调整工作推进节奏，确保项目资金及时使用到位，发挥应有绩效。

2.年初预算欠精准。预算因经济发展等变化因素无法完全估算准确且各环节所需要资金也无法精确预算，导致部分预算项目执行起来较为困难、预算变化较大。虽然总体预算与实际支出差距较小，但细分款项中预算与决算支出还是存在偏差，在年中申请指标时，摘要分类还需进一步明确。

第四部分

名词解释

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一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

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第五部分

附 件

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2023年度常德市残疾人联合会部门

整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

常德市残疾人联合会为市政府公益性质参照公务员管理的正处级事业单位，内设办公室、康复科、群宣就业科、维权科、组织联络科、财务科六个科室；下设常德市残疾劳动服务中心和常德市康复中心两个正科级事业单位。2023年末部门全额拨款事业编制35名，在编30人；临聘人员编制10人，实际7人；单位退休人员13人，部门公务用车1台。

（二）部门主要职责

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6.会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

7.开展残疾人事业的国际交流与合作。

8.承担市人民政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1.资产负债情况

2023年末，市残联合并残疾人劳动就业服务中心账面固定（无形）资产原值总额70684345.36元，累计折旧8037428.54元，净值62646916.82元。

2.部门收支决算情况

市残联2023年调整后预算总额3395.67万元，决算支出总额3395.67万元。

3.非税收入征缴情况

市残联2023年上缴国库非税收入3576.84万元，为市级税务部门代收残疾人就业保障金收入。残疾人就业保障金年初预算收入2333.10万元，超额完成征收目标任务。

（四）单位绩效目标

1.总体目标

市残联申报的项目总体目标：坚持以残疾人事业高质量发展为主题，以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，积极实行乡村振兴战略，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，建立健全残疾人社会保障制度、基本公共服务和关爱服务体系，全面提高残疾人事业治理能力和治理体系现代化水平，让改革发展成果更多、更公平、更广泛地惠及残疾人。

2.2023年年度目标

（1）产出目标

①残疾人就业与培训：扶持30名左右残疾人开展个体创业；为帮扶点村以及有需求的乡镇（街道）残联、村（社区）残协开展残疾人培训就业增收活动给予资金扶持；为10家左右市级残疾人阳光助残、就业增收示范基地给予扶持经费；为5家集中用人单位给予扶持经费；开展阳光增收计划项目；举办一次全市残疾人托养机构人员培训班活动；对开展党建示范工作托养机构补贴；开展辅助性就业工作机构补贴；根据省文件标准，每年给予应届贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生一定助学资金（包括高中生和大学生）；根据市财政局采购办下达年度任务指标开展扶贫产品采购；为残疾人开展手工编织、电子商务、美容美发、岗前就业、盲人按摩等职业技能培训；开展盲人按摩进社区等工作；参加全省残疾人岗位精英大赛活动；开展残疾人求职登记、职业能力评估工作。

②残疾人康复：为五小区75名残疾儿童康复提供康复训练；为残疾人适配助听器、假肢装配、坐便器、盲杖盲表等辅具补贴；为残疾儿童提供适配足、膝矫形器等；对884名0-6岁残疾儿童康复提供康复训练；为残疾儿童社会适应活动提供辅助经费；对50名残疾儿童提供低视力康复训练补贴、为残疾儿童家长学校提供补助经费；为50名成人开展肢体康复训练；为100名重度精神病人住院给予补贴；为600名精神病人送药给予补贴；为200名白内障患者复明手术给予补贴；开展流动服务车下基层活动购买服务工作；开展盲人定向行走训练活动；开展全省残疾儿童聋儿语训等康复技能大赛活动；对24家已建托养机构运营给予经费补贴；对3家新建托养机构给予经费补贴；计划为520名左右残疾人开展托养服务项目；为集中托养服务机构残疾人购买意外伤害保险给予补贴费用。

③残疾人文体宣传：全市残疾人运动员开展年度集训工作；举办一次全市残疾人文艺苗子、文艺骨干等特殊人才选拔培训班；为常德市蚕韵爱心艺术团开展日常工作及节目排演给予经费补贴；为3家左右村（社区）残疾人文体活动室建设给予经费补贴；为3家左右残疾人文化创意产业基地建设给予经费补贴；为常德市“与爱同行”残疾人直播平台给予工作经费补贴；开展“全国助残日”活动费以及残疾人事业发展各类媒体宣传。

④残疾人服务：春节、助残日等重要节点为465人及武陵区、鼎城区、“五小区”残联、4家集中用人单位难残疾人给予临时救助慰问；为80户困难残疾人家庭开展无障碍设施改造；为4个创建无障碍社区给予经费补贴；为前进织带厂改制人员给予生活补贴。

⑤残疾人事业业务：完成对五个残疾人专门协会每个10万元的工作经费补贴；完成对五小区残联每个5万元的工作经费补贴；开展助残志愿活动；全市范围内开展持证残疾人基本状况调查工作。

⑥党建工作。做好党建教育工作，每月组织一次干部职工理论学习、全年组织党章党规与主题教育理论知识考试2次；规范党支部设置，进行党支部五化建设。

（2）质量目标：残疾人项目实施规范率100%；康复训练总有效率达95%以上；培训残疾人就业率60%以上；无障碍改造设施合格率100%；残疾人项目经费实施有效率90%；全年两次党章党规与主题教育理论知识考试合格率100%。

（3）满意度：残疾人满意度85%以上，社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2023年市残联基本支出年初预算711.13万元，基本支出决算731.04万元，其中：工资福利支出548.86万元、一般商品和服务支出104.90万元、对个人和家庭的补助77.28万元。

2.“三公经费”支出情况

2023年市残联“三公经费”年初预算5万元，“三公经费”决算4.65万元，其中：公务接待费支出1.20万元、因公出国出境费用0万元、公车采购及运行维护费3.45万元。

（二）项目支出情况

2023年市残联项目支出年初预算2452.10万元，项目支出决算2589.74万元，其中：残疾人康复项目670.41万元、残疾人就业项目726.79万元、残疾人事业支出1192.54万元。

本次对残疾人康复、就业与培训、残疾人事业支出等项目进行了核查，核查金额2589.74万元。核查表明：项目经费控制较好，基本做到了专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

2023年市残联政府性基金——彩票公益金安排支出合计74.9万元，主要用于残疾儿童康复42.4万元、其他残疾人事业支出32.5万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效目标完成情况

年度目标完成情况

（1）产出目标

①残疾人就业与培训：按每人每年1万元标准，对30名残疾人开展个体创业扶持；为帮扶点村以及有需求的乡镇（街道）残联、村（社区）残协开展残疾人培训就业增收活动给予资金扶持；为10家市级残疾人阳光助残、就业增收示范基地给予每家每年10万元扶持经费；为5家集中用人单位给予每家每年10万元扶持经费；在开展阳光增收计划项目实施过程中为100名残疾人给予每人每年不超过2000元实物和技术服务补贴；举办一次全市残疾人托养机构人员培训班活动；对开展党建示范工作托养机构补贴；对4家开展辅助性就业工作机构给予每家每年3万元补贴；根据省文件标准，给予296名应届贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生一定助学资金（包括高中生和大学生）；根据市财政局采购办下达年度任务指标开展扶贫产品采购；通过政府采购，确定培训机构，为170名残疾人开展手工编织、电子商务、美容美发、岗前就业、盲人按摩等职业技能培训；开展盲人按摩进社区等工作；参加一次全省残疾人岗位精英大赛活动；开展残疾人求职登记、职业能力评估工作。

②残疾人康复：通过康复医院为五小区75名残疾儿童康复提供康复训练；联合辅具机构为残疾人适配助听器、假肢装配、坐便器、盲杖盲表等辅具补贴；对残疾儿童提供适配足、膝矫形器等辅具；通过康复医院对884名0-6岁残疾儿童提供康复训练；为残疾儿童社会适应活动提供辅助经费；联合专业眼科医院对50名残疾儿童提供低视力康复训练补贴、为残疾儿童家长学校提供补助经费；通过康复医院对50名成人开展肢体康复训练；联合康复医院对100名重度精神病人住院给予补贴；联合康复医院对600名精神病人开展每人赠送800元的药品工作；联合眼科医院完成对200名白内障患者复明手术进行没人1000元补助工作；开展流动服务车下基层活动购买服务工作；开展盲人定向行走训练活动；开展全省残疾儿童聋儿语训等康复技能大赛活动；对15家不满五年已建托养机构给予2万元运营补贴、对9家满五年以上已建托养机构给予4万元运营补贴；对安乡县济昌孤残托养中心、常德市鼎城区幸福养护院有限公司、桃源县珈珍桃花缘残疾人托养中心3家新建托养机构给予每家8万元经费补贴工作；为526名残疾人开展托养服务项目工作（其中：居家托杨400人、日间照料91人、寄宿托养15人、市本级托养20人）；为集中托养服务机构残疾人购买意外伤害保险给予补贴费用。

③残疾人文体宣传：全市残疾人运动员开展年度集训工作；举办一次全市残疾人文艺苗子、文艺骨干等特殊人才选拔培训班；为常德市蚕韵爱心艺术团开展日常工作及节目排演给予10万元经费补贴；为3家村（社区）残疾人文体活动室建设给予经费补贴；为3家残疾人文化创意产业基地建设给予经费补贴；为常德市“与爱同行”残疾人直播平台给予工作经费补贴；开展“全国助残日”活动费以及残疾人事业发展各类媒体宣传。

④残疾人服务：春春节、助残日等重要节点为465人及武陵区、鼎城区、“五小区”残联、4家集中用人单位难残疾人给予临时救助慰问；为80户困难残疾人家庭开展无障碍设施改造；为4个创建无障碍社区给予每个5万元经费补贴；为前进织带厂改制人员给予8万元生活补贴。

⑤残疾人事业业务：完成对五个残疾人专门协会每个8万元的工作经费补贴；完成对五小区残联每个4万元的工作经费补贴；开展助残志愿活动；全市范围内开展持证残疾人基本状况调查工作。

⑥党建工作。做好党建教育工作，每月组织一次干部职工理论学习、全年组织党章党规与主题教育理论知识考试2次；规范党支部设置，进行党支部五化建设。

⑤残疾人事业业务：全年按计划对残疾人专门协会共拨付48万元的工作经费补贴；完成对五小区残联每个5万元的工作经费补贴；完成2次助残志愿活动；开展1次残疾人证复评。

⑥党建工作。每月组织一次干部职工政治理论学习，有政治理论知识学习考试记录资料。

（2）质量目标：康复训练总有效率达85%；培训残疾人就业率达60%；无障碍改造设施合格率100%；残疾人经费补贴准确率达100%；机关干部职工政治教育理论知识考试合格率达100%。

（3）满意度：通过电话或问卷调查，残疾人满意率为85%以上，社会公众满意率为95%以上，均达标。

（二）部门绩效情况

2023年市残联各项工作任务按计划基本完成，一年来，全市残联系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”，切实扛牢政治责任；聚焦解决残疾人群众“急难愁盼”问题，团结带领全市残疾人真情感党恩、始终听党话、坚决跟党走。在第三十三次“全国助残日”开幕会上，市委、市政府主要领导出席并致辞，四大家领导对残疾人自主创业先进典型进行了表彰，并为常德市第一批党建助残活动基地、阳光助残基地和市级残疾人集中用人单位进行了授牌。

服务保障升级提质。超额完成残疾儿童康复救助887人、困难残疾人家庭无障碍改造1570户，完成率分别为150.34%和125.6%。有需求的持证残疾人接受基本康复服务率和辅具适配服务率均已达到98%以上。

防返贫监测精准推进。启动“我为残疾人朋友办实事”常态化结对帮扶困难重度残疾人工作，全市残联系统共结对803户。

就业工作有序开展。市直已有57家机关和事业单位安排了残疾人就业。为75名应届大中专毕业生建立一人一策服务档案，大学生就业率达到93.33%。

体育工作再创佳绩。在2023年杭州亚残运会上，我市残疾人运动员喜获3金1银1铜的好成绩。

办事流程得到优化。将残疾人申请法律援助等5件事项纳入残疾人服务“一件事一次办”工作范围，全面推动在残疾鉴定指定医院增设残疾人办证窗口，残疾等级评定与办证一站式办结等得到了残疾人群众一致好评。

启动“友好社会”创建。出台《常德市残疾人“友好单元”建设方案（2023-2025 年）》，以残疾人“友好窗口”“村（社区）”“校园”“景区”“商圈”等单元建设为载体，试点先行、以点带面，为全面铺开残疾人友好型城市建设提供典型案例、经验和样板。

科技助残收到实效。通过引进高科技爱心企业，在短短10天内为我市城区11条线路，计214台公交车无偿安装视障人士公交导乘系统，受到了我市城区视障人士和老年人的一致好评。

组织建设全面推进。顺利完成市县乡残联换届，全市所有村（居）都成立了协会，专职委员也全部配备到位，部分县市建立了专门协会。市县专门协会按照每年“一会一活动”、每月“三会一走访”的工作机制，积极开展志愿助残、精心组织各类活动，切实当好各级残联组织的参谋助手。

七、存在的问题及原因分析

1.存在资金使用不合规的现象。有些支出不符合财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法，资金拨付手续欠完整。

2.未制定残疾人就业保障金使用管理办法，管理制度欠完整。

3.项目实施欠规范。残疾人就业扶持项目跟踪问效不到位，通过自查，发现对部分集中用人单位拨付资金未实行有效的跟踪问效。

4.经费补贴欠精准。未严格按市本级经费使用的界限及责权利，对省财政直管县（市）进行项目补贴。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

1.完善资金管理办法。联合市财政局共同制定《残疾人扶助专项资金管理办法》，明确资金使用的范围、条件、标准、拨付流程、监督机制等。

2.减少省直管县（市）资金安排额度。进一步厘清市本级经费使用的界限及责权利，省财政直管县（市）原则上不应下拨经费，如有特殊情况应在专项资金管理办法中明确。

3.合理安排项目。进一步强化绩效管理意识，根据资金使用绩效合理分配项目资金。

（二）加强项目管理

1.严格政府采购实施程序。加强《政府采购法》等法律法规的学习，严格按规定程序开展政府采购。

2.加强项目验收管理

（1）改变绩效评价验收费用支付方式。在项目经费中预留绩效评价验收费用，聘请第三方机构开展项目验收。

（2）严格项目验收。一是有不同供应商的应分别进行验收。二是完善合同内容并严格执行。应在政府采购合同中明确产出及效益未达设定目标的费用扣减比例并严格执行。三是应紧扣“就业率”等项目核心点开展验收，确保项目验收落到实处。

（三）提升项目产出及效益

1.加强重度精神病人住院救助项目成本控制。与市医保局建立联席工作机制，及时掌握相关医疗机构费用违规情况，加强费用管理。

2.合理确定培训班成本。加强培训班成本分析，从严控制成本费用。

3.提升困难残疾人家庭无障碍设施改造项目资金使用效益。加强项目督导，确保资金如期发挥效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

据财政绩效自评工作要求并结合单位工作实际，自评结果应用将与下一年度部门预算和立项紧密结合，拟重点体现在以下四方面：一是加强项目预算精准度，预算工作开始前做好调查摸底，确保有的放矢，资金用在刀刃上；二是树立鲜明正确绩效导向，凡绩效好的项目予以重点保障扶持，绩效较低或差的项目则予以扣减甚至删除；三是严格执行财经法规制度。在规范完善的基础上，确保每一项规章制度严格执行、落实落地；四是及时主动接受社会监督。单位整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表除在财政预决算公开专栏予以公开外，还在市残联门户网站予以公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

                                  常德市残疾人联合会

                                      2024年6月24日

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市残疾人联合会     

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：吴思惠            联系电话：7239990         单位负责人签字：黄杰

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表