年度预算申请
（万元）

资金总额：463.9

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：       公共财政拨款：463.9

其中： 基本支出：283.9

            政府性基金拨款：

       项目支出：180.0

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

1、代表、服务、管理残疾人

2、协助政府研究、制定和实施残疾人事业规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理

3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫等

整体绩效目标

1、推动残疾人康复、就业等工作，全面完成年度工作任务

2、征收、管理残疾人就业保障金，促进各项工作的全面完成

3、加强资金调控，确保基金管理使用安全

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

1、数量指标：继续抓好0-6岁残疾儿童抢救性康复，扶持280名城镇残疾人自主创业，对600名城镇残疾人开展职业技能提升培训，为1500名残疾人提供托养服务等

2、质量指标：突出抓好残疾人康复、残疾人就业、残疾人托养、残疾人文化体育、残疾人维权，全面完成年初确定的工作目标，廉政建设、基金管理、组织建设等方面有新的提高，确保工作顺利完成。

3、时效指标：2017年12月底完成全年任务指标

4、成本指标：严格控制在年初确定的年度预算资金以内

效益指标

1、经济效益：通过康复，为他们创造了一定的劳动条件，通过培训，创业促进就业水平提高，残疾人参与社会的能力得到不断的提高，幸福感得到了一定的增强

3、社会效益：更好地服务民生，强化对弱势群众的关爱，化解社会矛盾

4、生态效益：残疾人生活幸福，家庭和睦，社会生态积极健康

5、可持续影响：通过康复、培训，提高劳动者就业能力，通过政府健全的社会保障制度，努力让残疾人得到了温暖，得到了实惠

6、社会公众或服务对象满意度：切实解决残疾人在康复、教育、就业、培训和住房等方面存在的问题，社会满意度提高，残疾人最满意

财政部门审核意见

（盖章）                                     
                                        年    月    日