2024年度常德市残疾人联合会部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

常德市残疾人联合会为市政府公益性质参照公务员管理的正处级事业单位，内设办公室、康复科、群宣就业科、维权科、组织联络科、财务科六个科室；下设常德市残疾劳动服务中心和常德市康复中心两个正科级事业单位。2024年末部门全额拨款事业编制35名，在编30人；临聘人员编制10人，实际7人；单位退休人员16人，部门公务用车1台。

（二）部门主要职责

1. 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6. 会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

7. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

8. 承担市人民政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

9. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债情况

10. 2024年末，常德市残疾人联合会账面固定（无形）资产原值总额69655518.02元，累计折旧9660227.74元，净值59995290.28元。

2. 部门收支决算情况

市残联2024年调整后预算总额2508.02万元，决算支出总额2420.95万元。

3. 非税收入征缴情况

共上缴国库非税收入14695.23万元，其中，常德市残疾人联合会2024年上缴国库非税收入248.23万元，为顾连康复医院租金；市劳服中心2024年上缴国库非税收入14447万元，为市级税务部门代收残疾人就业保障金收入。

（四）单位绩效目标

1.总体目标

市残联申报的项目总体目标：坚持以残疾人事业高质量发展为主题，以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，积极实行乡村振兴战略，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，建立健全残疾人社会保障制度、基本公共服务和关爱服务体系，全面提高残疾人事业治理能力和治理体系现代化水平，让改革发展成果更多、更公平、更广泛地惠及残疾人。

2.2024年年度目标

（1）产出目标

①残疾人职业培训、教育、康复：为残疾人开展烘焙、手工编织、居家远程就业、美容美甲美发、网络直播带货、盲人按摩等职业技能培训210人；开展乡村振兴残疾人人才示范性培育、残疾人工作者业务培训、文艺苗子骨干人才培训320人；根据省文件标准，每年给予应届贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生教育资助262人（包括高中生和大学生）；对830名残疾儿童康复提供康复训练；为残疾儿童社会适应活动提供辅助经费；对50名残疾儿童提供低视力康复训练补贴、为残疾儿童家长学校提供补助经费；为40名成人开展肢体康复训练；为180名重度精神病人住院给予补贴；为700名精神病人送药给予补贴；为400名白内障患者复明手术给予补贴；对17家已建托养机构运营给予经费补贴；对2家新建托养机构给予经费补贴；计划为410名左右残疾人开展托养服务项目；为集中托养服务机构残疾人购买意外伤害保险给予补贴费用。

②残疾人就业服务和技能竞赛：开展盲人就业机构技能提升行动17家；给予辅助性就业机构经费补贴5家；每年举办一次残疾人就业招聘、帮扶及宣传推介月活动；参加全省残疾人职业技能大赛、康复技能大赛、专职委员技能竞赛各1次。

③残疾人创业增收：扶持20名左右残疾人个人就业创业。

④超比例安排残疾人就业奖励：扶持残疾人集中用人单位8家；创建市级残疾人阳光助残示范性基地10家；创建示范性基层残联、残协8家；创建友好城市单元14家。

⑤困难残疾人救济救助：开展困难残疾人慰问350人；开展扶残助困志愿服务活动；开展扶贫采购。

⑥经市政府批准的其它支出：开展残疾人职业能力评估工作；开展2024年度全市残疾人运动员集训。

（2）质量目标：培训残疾人就业率30%以上；补贴发放及时率100%；补贴程序合规率100%；扶持对象精准率100%；阳光助残示范基地建设合格率100%。

（3）效益目标：政策知晓率100%。

（4）满意度：受益对象满意度85%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2024年市残联基本支出年初预算723.62万元，基本支出决算778.63万元，其中：工资福利支出525.08万元、一般商品和服务支出129.19万元、对个人和家庭的补助124.36万元。

2. “三公经费”支出情况

2024年市残联“三公经费”年初预算5万元，“三公经费”决算4.39万元，其中：公务接待费支出0.89万元、因公出国出境费用0万元、公车采购及运行维护费3.5万元。

（二）项目支出情况

2024年市残联项目支出年初预算1750万元，项目支出决算1407.56万元，其中：职业培训、教育、康复项目829.79万元；就业服务和技能竞赛项目47.82万元；残疾人创业增收项目20万元；超比例安排残疾人就业奖励项目67万元；困难残疾人救济救助项目7.82万元；经市政府批准的其它支出435.13万元。

本次对残疾人职业培训、教育、康复、就业服务和技能竞赛支出等项目进行了核查，核查金额1407.56万元。核查表明：项目经费控制较好，基本做到了专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效目标完成情况

年度目标完成情况

（1）产出目标

①残疾人职业培训、教育、康复：为210名残疾人开展烘焙、手工编织、居家远程就业、美容美甲美发、网络直播带货、盲人按摩等职业技能培训；为50名残疾人开展乡村振兴残疾人人才示范性培育、为60名残疾人工作者业务培训、为20名文艺苗子骨干人才培训；教育资助238名应届贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生（包括高中生和大学生）；对1067名残疾儿童康复提供康复训练；为残疾儿童社会适应活动提供辅助经费；对50名残疾儿童提供低视力康复训练补贴、为残疾儿童家长学校提供补助经费；为40名成人开展肢体康复训练；为139名重度精神病人住院给予补贴；为753名精神病人送药给予补贴；为374名白内障患者复明手术给予补贴；对22家托养机构运营给予经费补贴；为406名左右残疾人开展托养服务项目；为170名集中托养服务机构残疾人购买意外伤害保险给予补贴费用。

②残疾人就业服务和技能竞赛：为17家盲人就业机构提供补贴；给予辅助性就业机构经费补贴5家；举办1次残疾人就业招聘、帮扶及宣传推介月活动；参加全省残疾人职业技能大赛、康复技能大赛、专职委员技能竞赛各1次。

③残疾人创业增收：扶持20名残疾人个人就业创业。

④超比例安排残疾人就业奖励：创建市级残疾人阳光助残示范性基地12家；创建友好城市单元4家。

⑤困难残疾人救济救助：开展困难残疾人慰问350人；开展扶残助困志愿服务活动；开展扶贫采购。

⑥经市政府批准的其它支出：为182名残疾人开展残疾人职业能力评估工作；开展2024年度全市残疾人运动员集训47人。

（2）质量目标：培训残疾人就业率达30%以上；补贴发放及时率达到100%；补贴程序合规率达到100%；扶持对象精准率达到100%，阳光助残示范基地建设合格率达100%。

（3）效益目标：政策知晓率达100%。

（4）满意度：通过电话或问卷调查抽查，受益对象满意度85%以上。

（二）部门绩效情况

2024年，在市委、市政府的坚强领导和省残联的有力指导下，全市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣中心大局，坚持真抓实干，着力推动全市残疾人工作提质增效，着力提升残疾人群众的获得感、幸福感和安全感，全市残疾人事业高质量发展取得新进展、新实效，呈现出良好发展势头。我市残疾人运动员杨超、黄俊在巴黎残奥会上喜获两金两铜；在全省残联系统组织的各类艺术汇演、知识竞赛、交流展示和残疾人“云动会”上，常德共收获一等奖8个，二等奖12个，三等奖23个;残疾人基本康复服务、残疾人就业创业、困难重度残疾人家庭无障碍改造等多项工作走在全省前列，为全省建设残疾人友好型社会贡献了积极力量。

就业创业持续升温。推动出台《常德市超比例安排残疾人就业奖励办法》，举办残疾人招聘会51场次，为残疾人提供岗位1152个，帮助216名残疾人实现了有效就业。全市10名残疾人完成公务员定向招录流程，已全部上岗。推选5名残疾人创新创业能手参加全省首届残疾人创新创业大赛，获得1个银奖，2个铜奖。“一人一策”帮扶74名残疾大学毕业生就业，就业率达到93.1%，居全省前列。

康复服务更加精准。全市共收训残疾儿童1071名，其中0—6岁804名，7岁以上247名，累计完成训练时长8600.5个月,残疾儿童康复救助完成率131.73%。全年开展精神残疾送药服务4561人次，住院1234人次，完成白内障康复治疗2234名。全年共有4138人通过“湖南省残疾人互联网＋康复综合管理与服务平台”完成了辅助器具适配服务，适配人数位居全省第一。

无障碍环境不断优化。2024年，省残联下达给我市“困难重度残疾人家庭无障碍改造”任务为3889户，任务数居全省之最。接到改造任务后，市县两级残联组织高度重视，提前介入、强化措施、优化流程，共完成改造数3937户，完成比例为101.23%，任务完成情况排全省前列。

保障措施覆盖更全。残疾人“两项补贴”实现了全覆盖，补贴标准提高到了100元。为31121名重度残疾人购买伤害意外保险。为2026名智力、精神和重度肢体残疾人开展了托养服务。

特殊教育更为健全。全年完成省特教中专招生13人。2024年，我市共录入残疾高中生256名，残疾大学生69名，困难残疾人家庭高中生子女828名，困难残疾人家庭大学生子女367名，打卡发放残疾学生与困难残疾人家庭子女2023年助学金321.29万。

合法权益充分保障。大力宣传残疾人普法知识，让更多残疾人了解、掌握相关政策法规。今年来，全市残联系统共接访残疾人590人次，残疾人权益案件受理率和解决率分别达到100%、80%，残疾人的合法权益得到了切实保障。

文体事业蓬勃发展。2024年，常德市残疾人运动员杨超、黄俊在巴黎残奥会上喜获两金两铜。在全省残联系统组织的各类艺术汇演、知识竞赛、交流展示和残疾人“云动会”上，常德共收获一等奖8个，二等奖12个，三等奖23个，其他奖类7个。

七、存在的问题及原因分析

1.年初预算欠精准。因物价、经济发展、具体工作内容等因素无法完全估算准确，导致部分预算项目执行起来较为困难，部分工作开展在摸索中前进，各环节所需要资金无法精确预算，导致预算变化较大，部门预算欠精准。

2.辅具适配服务人数未完成年初设定的绩效目标人数。主要原因是由于2024年全面实行辅助器具补贴制度，辅具发放进行了业务改革，除低保、特困、一户多残和17岁以下儿童四类对象之外，一般对象领取辅具均需残疾人自付一定费用，导致辅具需求量、适配服务人数减少。

3.绩效自评结果的指导性不够。对绩效自评结果的应用不够深入，没有将评价结果与预算安排、政策调整、项目优化等紧密结合，未能充分发挥绩效评价对资源配置和管理的引导作用。

八、下一步改进措施

1.加强预算管理。进一步强化绩效管理意识，根据资金使用绩效合理分配项目资金，明确资金使用的范围、条件、标准、拨付流程、监督机制等，完善资金管理办法，合理安排项目。

2.建立绩效评价结果反馈机制。及时将评价结果传达给相关部门和人员，确保他们能够及时了解工作中的问题和不足。同时，要加强对评价结果的解读和说明，帮助相关人员理解评价结果的意义和价值。

3.落实整改措施。根据绩效评价结果，制定切实可行的整改措施，明确整改责任和整改期限，确保问题得到及时解决。同时，要加强对整改措施落实情况的跟踪和监督，确保整改工作取得实效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

据财政绩效自评工作要求并结合单位工作实际，自评结果应用将与下一年度部门预算和立项紧密结合，拟重点体现在以下四方面：一是加强项目预算精准度，预算工作开始前做好调查摸底，确保有的放矢，资金用在刀刃上；二是树立鲜明正确绩效导向，凡绩效好的项目予以重点保障扶持，绩效较低或差的项目则予以扣减甚至删除；三是严格执行财经法规制度。在规范完善的基础上，确保每一项规章制度严格执行、落实落地；四是及时主动接受社会监督。单位整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表除在财政预决算公开专栏予以公开外，还在市残联门户网站予以公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

                   常德市残疾人联合会

                        2025年6月27日