按照常德市财政局（常财办发[2017]19号）文件精神，现将常德市残疾人联合会（以下简称常德市残联）2016年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构人员构成

常德市残联是财务独立核算的正处级事业单位，是财政全额拨款的一级预算单位，下属两个全额拨款的正科级事业单位（常德市残疾人劳动就业服务中心、常德市残疾人康复中心），市残联机关有事业编制18名，其中参公编制16名，工勤编制2人，实有人员17人；市残疾人劳动就业服务中心事业编制11名，实有11人；市残疾人康复中心事业编制6名，实用7人。2015年实用人数41人，其中在职人员35人，离退休人员6人。

（二）单位主要职责

市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体，其主要职责：

1．代表、服务、管理残疾人。

2．开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3．协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

4．开展残疾人事业的国际交流与合作。

5．承担市人民政府残疾人工作委员会和残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、部门财务情况

（一）2016年部门整体支出情况

市残联账面反映，2016年度收入总计2852.4万元，其中:财政补助收入1729.36万元、其他收入16.95万元、上年结转1106.9万元。全年支出总计2387.93万元，年末结转和结余464.47万元。

2016年度支出主要包括：工资福利支出188.81万元，一般商品和服务支出76.76万元，对个人和家庭补助76.55万元，项目支出2045.81万元。

（二）2016年部门预算收支决算情况和说明

2016年基本支出预算可用指标（包括追加）为387.35万元，实用342.12万元，节余45.23万元。项目预算可用指标2221.05万元，其中：上年结转1154.38万元、本年预算180万元、本年追加886.67万元，实用2045.81万元，节余175.24万元。

上年结转1154.38万元，是跨年项目的资金结转，而本年追加的886.67万元为中央、省里项目资金，全部为残疾人康复资金，而残疾人康复项目往往时间长，需跨年。另外，有些项目属于预拨下年康复项目经费，有些项目已完成，但资金迟迟不能下拨，往往要到年底省财政才下拨，无法及时支付，故项目经费节余较大，但往往是来年1-2月份全部支出。

  2016年度预算、决算、结余对比情况表       单位：万元

（三）2016年度“三公”经费支出使用和管理情况

我会2016年比2015年的“三公”经费略有减少，但差旅费增加了4.64万元，主要原因是2016年进行了车改，单位原有三辆公务用车，车改后只保留一辆公务用车，另外，我会理事长经市委、市政府同意，参加中残联赴英国举行的康复国际会议出国费3.3万元。

单位：万元

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

按照中央、省、市残联工作会议的精神，围绕“改作风、强管理、夯基础、上水平”的思路，紧紧围绕推进残疾人全面小康进程这个总目标，不断提升工作水平和工作效能，大力推进残疾人重大民生项目，扎实推进了五个方面的工作：一是积极推动政策制度实施落实，残疾人事业发展水平不断提升；二是努力扩大基础工作覆盖范围，公共服务力度不断加大；三是稳妥处理残疾人事业发展瓶颈和难度，工作特色亮点不断凸显；四是继续抓好自身队伍建设提质升级，干部队伍作风不断加强，残疾人事业迈上了一个新的台阶，市人民政府残疾人工作委员会被国务院残工委评为先进单位。五是残疾人体育健儿在残奥会上实现了零的突破，杨超、黄兴两名残疾人运动员在里约残奥会喜获两金一银的骄人成绩。

（二）2016年部门绩效目标

1．省为民办实事项目——抢救性残疾儿童康复494名。

2．精神病住院救助30人、聋儿语训40名、智障儿童康复训练190名、孤独儿童康复训练93名、低视力配镜40名、精神病送药240名、假肢安装30例、轮椅240名。

3、免费训练脑瘫儿童204名，人工耳蜗手术7例。

4．初级盲人按摩培训40人、岗前培训30人、家电培训30人、定岗培训20人。

5．无障碍改造全市537户，爱心房537户。

6．扶持集中用人单位4家、扶持残疾人个体从业30户、扶持残疾人扶贫/就业/培训基地6个、资助贫困大学生30人。

按照常德市财政局（常财办发[2017]19号）文件精神，现将常德市残疾人联合会（以下简称常德市残联）2016年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构人员构成

常德市残联是财务独立核算的正处级事业单位，是财政全额拨款的一级预算单位，下属两个全额拨款的正科级事业单位（常德市残疾人劳动就业服务中心、常德市残疾人康复中心），市残联机关有事业编制18名，其中参公编制16名，工勤编制2人，实有人员17人；市残疾人劳动就业服务中心事业编制11名，实有11人；市残疾人康复中心事业编制6名，实用7人。2015年实用人数41人，其中在职人员35人，离退休人员6人。

（二）单位主要职责

市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体，其主要职责：

1．代表、服务、管理残疾人。

2．开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3．协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

4．开展残疾人事业的国际交流与合作。

5．承担市人民政府残疾人工作委员会和残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、部门财务情况

（一）2016年部门整体支出情况

市残联账面反映，2016年度收入总计2852.4万元，其中:财政补助收入1729.36万元、其他收入16.95万元、上年结转1106.9万元。全年支出总计2387.93万元，年末结转和结余464.47万元。

2016年度支出主要包括：工资福利支出188.81万元，一般商品和服务支出76.76万元，对个人和家庭补助76.55万元，项目支出2045.81万元。

（二）2016年部门预算收支决算情况和说明

2016年基本支出预算可用指标（包括追加）为387.35万元，实用342.12万元，节余45.23万元。项目预算可用指标2221.05万元，其中：上年结转1154.38万元、本年预算180万元、本年追加886.67万元，实用2045.81万元，节余175.24万元。

上年结转1154.38万元，是跨年项目的资金结转，而本年追加的886.67万元为中央、省里项目资金，全部为残疾人康复资金，而残疾人康复项目往往时间长，需跨年。另外，有些项目属于预拨下年康复项目经费，有些项目已完成，但资金迟迟不能下拨，往往要到年底省财政才下拨，无法及时支付，故项目经费节余较大，但往往是来年1-2月份全部支出。

  2016年度预算、决算、结余对比情况表       单位：万元

（三）2016年度“三公”经费支出使用和管理情况

我会2016年比2015年的“三公”经费略有减少，但差旅费增加了4.64万元，主要原因是2016年进行了车改，单位原有三辆公务用车，车改后只保留一辆公务用车，另外，我会理事长经市委、市政府同意，参加中残联赴英国举行的康复国际会议出国费3.3万元。

单位：万元

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

按照中央、省、市残联工作会议的精神，围绕“改作风、强管理、夯基础、上水平”的思路，紧紧围绕推进残疾人全面小康进程这个总目标，不断提升工作水平和工作效能，大力推进残疾人重大民生项目，扎实推进了五个方面的工作：一是积极推动政策制度实施落实，残疾人事业发展水平不断提升；二是努力扩大基础工作覆盖范围，公共服务力度不断加大；三是稳妥处理残疾人事业发展瓶颈和难度，工作特色亮点不断凸显；四是继续抓好自身队伍建设提质升级，干部队伍作风不断加强，残疾人事业迈上了一个新的台阶，市人民政府残疾人工作委员会被国务院残工委评为先进单位。五是残疾人体育健儿在残奥会上实现了零的突破，杨超、黄兴两名残疾人运动员在里约残奥会喜获两金一银的骄人成绩。

（二）2016年部门绩效目标

1．省为民办实事项目——抢救性残疾儿童康复494名。

2．精神病住院救助30人、聋儿语训40名、智障儿童康复训练190名、孤独儿童康复训练93名、低视力配镜40名、精神病送药240名、假肢安装30例、轮椅240名。

3、免费训练脑瘫儿童204名，人工耳蜗手术7例。

4．初级盲人按摩培训40人、岗前培训30人、家电培训30人、定岗培训20人。

5．无障碍改造全市537户，爱心房537户。

6．扶持集中用人单位4家、扶持残疾人个体从业30户、扶持残疾人扶贫/就业/培训基地6个、资助贫困大学生30人。

7．慰问残疾人、自强不息残疾人典型共500名。

8．补助4个日间照料机构，补助居家托养服务400户，社区机构7个。

9．全市共争取国家补助资金近3000万元。

    四、部门绩效评价工作情况

我会接到绩效评价通知后，立即开展此项工作，成立了以分管财务的副理事长任组长，各科室科长担任成员的工作小组。各负其责对2016年整体工作和支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。

五、综合评价结果

根据《常德市部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市残联得分96分，部门整体支出绩效为“良好”。总的来说市残联各项工作推进良好，在全省排名靠前，并被评为“十二五”全国残疾人工作先进单位，但基本支出有待加强，项目支出相对延后。

六、部门主要绩效

1．加强残疾人康复。全市共帮助20000名残疾人进行各类免费康复；为5920名贫困残疾人捐赠轮椅、适配假肢和助听器等辅助器具。

2．完善兜底补短的政策体系，为68237名重度残疾人和64234名贫困残疾人提供兜底保障，每月给予每人100元的生活和护理补贴。

3．促进残疾人就业。开展盲人按摩、计算机维修、果木栽培、种养殖业等培训班33期，培训残疾人1392名；举办各类残疾人就业专场招聘会，安排残疾人就业890人；积极扶持残疾人自谋职业和个体从业，为其提供扶持资金270万元，提供技术支持1325批次。

4．丰富残疾人文体生活，残疾人展示自我的能力不断凸显。有8名残疾艺术人才在全省残疾人文艺汇演中获得金奖2个、银奖3个、铜奖3个。杨超、黄兴两名残疾人运动员在里约残奥会上喜获两金一银的骄人成绩。

5. 精准扶贫工程有突破，为31931名贫困残疾人建档立卡，实现与残疾人口数据库的动态衔接和数据共享。启动关爱残疾人走进千家万户调研活动，共走访调查2960户贫困残疾人家庭，解决实际困难和问题1694个，送去慰问金117.6万元。

6. 基层组织建设不断加强，全市建立乡镇残联226个，配备乡镇残疾人专职委员226名，建立村（社区）残协2952个，配备村（社区）专职委员3219名，市本级补助资金62万元。

7. 市残联筹资7000万元建成全省一流的常德市残疾人康复托养中心，现已试运行并与湖南省发展集团开展深度合作进行商谈。

七、存在的问题

1．残疾人仍然是最困难、最需要帮助的社会群体之一，财政投入不足。我市4万多农村残疾人还生活在贫困之中，1万多名城镇残疾人生活还十分困难，还有近5000户农村残疾人家庭没有房屋或是住在危房里，这些都需要财政加大投入，切实解决残疾人最迫切、最实际的困难，只有他们脱了贫，致了富，才能真正落实共同奔小康的宏伟目标。

2．残疾人社会保障水平还比较低。康复、教育、就业、无障碍等基本公共服务还难以满足残疾人基本需求。残疾人事业城乡区域发展还平衡，农村和基层为残疾人服务的能力还比较弱。在一些地方，残疾人受歧视、权益受侵害的现象依然存在，残疾人和残疾人工作者还面临着很多困难和挑战。

3．内部管理制度有待完善。在公务接待、出差补助方面有时把关不严；政府采购没有把所有项目纳入进来；专项实施过程中，往往项目已完成，资金迟迟不能拨付，由于中央、省残联年中分配工作任务，导致追加预算比较困难，挤占挪用其他项目资金有时发生。

八、有关建议

  一是加强宣传教育。经常组织学习有关纪律规定，特别是有关财经制度,从严从实加强对干部的教育、管理和监督，坚决防止“四风”问题反弹。

 二是强化制度规范。严格按照制度办事，并从严控制接待范围、标准和规格，严禁资金挪作他用，防止帐钱不符，挤占、挪用项目经费。

 三是加强队伍建设。市财政局要加强对部门绩效评价体系的培训力度，并建立绩效评价管理工作考核的长效机制，只有不断学习，不断创新才能使我们的工作做得更好，才能花少量的钱，做大量的事，才能事半功倍。

常德市残疾人联合会

2017年4月18日

8．补助4个日间照料机构，补助居家托养服务400户，社区机构7个。

9．全市共争取国家补助资金近3000万元。

    四、部门绩效评价工作情况

我会接到绩效评价通知后，立即开展此项工作，成立了以分管财务的副理事长任组长，各科室科长担任成员的工作小组。各负其责对2016年整体工作和支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。

五、综合评价结果

根据《常德市部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市残联得分96分，部门整体支出绩效为“良好”。总的来说市残联各项工作推进良好，在全省排名靠前，并被评为“十二五”全国残疾人工作先进单位，但基本支出有待加强，项目支出相对延后。

六、部门主要绩效

1．加强残疾人康复。全市共帮助20000名残疾人进行各类免费康复；为5920名贫困残疾人捐赠轮椅、适配假肢和助听器等辅助器具。

2．完善兜底补短的政策体系，为68237名重度残疾人和64234名贫困残疾人提供兜底保障，每月给予每人100元的生活和护理补贴。

3．促进残疾人就业。开展盲人按摩、计算机维修、果木栽培、种养殖业等培训班33期，培训残疾人1392名；举办各类残疾人就业专场招聘会，安排残疾人就业890人；积极扶持残疾人自谋职业和个体从业，为其提供扶持资金270万元，提供技术支持1325批次。

4．丰富残疾人文体生活，残疾人展示自我的能力不断凸显。有8名残疾艺术人才在全省残疾人文艺汇演中获得金奖2个、银奖3个、铜奖3个。杨超、黄兴两名残疾人运动员在里约残奥会上喜获两金一银的骄人成绩。

5. 精准扶贫工程有突破，为31931名贫困残疾人建档立卡，实现与残疾人口数据库的动态衔接和数据共享。启动关爱残疾人走进千家万户调研活动，共走访调查2960户贫困残疾人家庭，解决实际困难和问题1694个，送去慰问金117.6万元。

6. 基层组织建设不断加强，全市建立乡镇残联226个，配备乡镇残疾人专职委员226名，建立村（社区）残协2952个，配备村（社区）专职委员3219名，市本级补助资金62万元。

7. 市残联筹资7000万元建成全省一流的常德市残疾人康复托养中心，现已试运行并与湖南省发展集团开展深度合作进行商谈。

七、存在的问题

1．残疾人仍然是最困难、最需要帮助的社会群体之一，财政投入不足。我市4万多农村残疾人还生活在贫困之中，1万多名城镇残疾人生活还十分困难，还有近5000户农村残疾人家庭没有房屋或是住在危房里，这些都需要财政加大投入，切实解决残疾人最迫切、最实际的困难，只有他们脱了贫，致了富，才能真正落实共同奔小康的宏伟目标。

2．残疾人社会保障水平还比较低。康复、教育、就业、无障碍等基本公共服务还难以满足残疾人基本需求。残疾人事业城乡区域发展还平衡，农村和基层为残疾人服务的能力还比较弱。在一些地方，残疾人受歧视、权益受侵害的现象依然存在，残疾人和残疾人工作者还面临着很多困难和挑战。

3．内部管理制度有待完善。在公务接待、出差补助方面有时把关不严；政府采购没有把所有项目纳入进来；专项实施过程中，往往项目已完成，资金迟迟不能拨付，由于中央、省残联年中分配工作任务，导致追加预算比较困难，挤占挪用其他项目资金有时发生。

八、有关建议

  一是加强宣传教育。经常组织学习有关纪律规定，特别是有关财经制度,从严从实加强对干部的教育、管理和监督，坚决防止“四风”问题反弹。

 二是强化制度规范。严格按照制度办事，并从严控制接待范围、标准和规格，严禁资金挪作他用，防止帐钱不符，挤占、挪用项目经费。

 三是加强队伍建设。市财政局要加强对部门绩效评价体系的培训力度，并建立绩效评价管理工作考核的长效机制，只有不断学习，不断创新才能使我们的工作做得更好，才能花少量的钱，做大量的事，才能事半功倍。

 专项绩效评价指标体系表.xls
部门整体支出绩效评价指标表及基础数据表.docx
整体评价附件.xls

                                                                               常德市残疾人联合会

                                                                                2017年4月18日