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| 公开责任部门： | 市残联财务科 | 发文日期： | 2024-07-29 |
2023年度常德市残疾人劳动就业服务中心单位整体支出 绩效自评报告
2023年度常德市残疾人劳动就业服务中心单位
整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）机构、人员构成
常德市残疾人劳动就业服务中心为市残联下属二级正科级事业单位，2023年末单位全额拨款事业编制17名，在编16人；临聘人员5人，共21人；单位退休人员3人，单位无公务用车。
（二）单位主要职责
1. 负责市本级残疾人就业保障金征缴工作；
2. 负责市本级残疾人就业服务工作；
3. 宣传残疾人就业工作政策；
4. 协助市残联研究、制定和实施残疾人就业的规章、规划和计划，对县市区残联残疾人就业工作进行指导和管理；
5. 承办市残联交办的其他事项。
（三）单位财务情况
1. 资产负债情况
2023年末，常德市残疾人劳动就业服务中心账面固定（无形）资产原值总额1056277.34元，累计折旧758729.20元，净值297548.14元。
2. 单位收支决算情况
市劳服中心2023年调整后预算总额2682.61万元，决算支出总额2682.61万元。
3. 非税收入征缴情况
市劳服中心2023年上缴国库非税收入3576.84万元，为市级税务部门代收残疾人就业保障金收入。残疾人就业保障金年初预算收入2333.10万元，超额完成征收目标任务。
（四）单位绩效目标
1.总体目标
市劳服中心申报的项目总体目标：坚持以残疾人事业高质量发展为主题，以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，积极实行乡村振兴战略，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，建立健全残疾人社会保障制度、基本公共服务和关爱服务体系，全面提高残疾人事业治理体系和治理能力现代化水平，让改革发展成果更多、更公平、更广泛地惠及残疾人。
2.2023年年度目标
（1）产出目标
①残疾人就业与培训：扶持30名左右残疾人开展个体创业；为帮扶点村以及有需求的乡镇（街道）残联、村（社区）残协开展残疾人培训就业增收活动给予资金扶持；为10家左右市级残疾人阳光助残、就业增收示范基地给予扶持经费；为5家集中用人单位给予扶持经费；开展阳光增收计划项目；举办一次全市残疾人托养机构人员培训班活动；对开展党建示范工作托养机构补贴；开展辅助性就业工作机构补贴；根据省文件标准，每年给予应届贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生一定助学资金（包括高中生和大学生）；根据市财政局采购办下达年度任务指标开展扶贫产品采购；为残疾人开展手工编织、电子商务、美容美发、岗前就业、盲人按摩等职业技能培训；开展盲人按摩进社区等工作；参加全省残疾人岗位精英大赛活动；开展残疾人求职登记、职业能力评估工作。
②残疾人康复：对884名0-6岁残疾儿童康复提供康复训练；为残疾儿童社会适应活动提供辅助经费；对50名残疾儿童提供低视力康复训练补贴、为残疾儿童家长学校提供补助经费；为50名成人开展肢体康复训练；为100名重度精神病人住院给予补贴；为600名精神病人送药给予补贴；为200名白内障患者复明手术给予补贴；开展流动服务车下基层活动购买服务工作；开展盲人定向行走训练活动；开展全省残疾儿童聋儿语训等康复技能大赛活动；对24家已建托养机构运营给予经费补贴；对3家新建托养机构给予经费补贴；计划为520名左右残疾人开展托养服务项目；为集中托养服务机构残疾人购买意外伤害保险给予补贴费用。
③残疾人文体宣传：全市残疾人运动员开展年度集训工作；举办一次全市残疾人文艺苗子、文艺骨干等特殊人才选拨培训班；为常德市蚕韵爱心艺术团开展日常工作及节目排演给予经费补贴；为3家左右村（社区）残疾人文体活动室建设给予经费补贴；为3家左右残疾人文化创意产业基地建设给予经费补贴；为常德市“与爱同行”残疾人直播平台给予工作经费补贴；开展“全国助残日”活动费以及残疾人事业发展各类媒体宣传。
④残疾人服务：春节、助残日等重要节点为困难残疾人给予临时救助慰问；为80户困难残疾人家庭开展无障碍设施改造；为4个创建无障碍社区给予经费补贴；为前进织带厂改制人员给予生活补贴。
⑤残疾人事业业务：完成对五个残疾人专门协会每个10万元的工作经费补贴；完成对五小区残联每个5万元的工作经费补贴；开展助残志愿活动；全市范围内开展持证残疾人基本状况调查工作。
⑥党建工作。做好党建教育工作，每月组织一次干部职工理论学习、全年组织党章党规与主题教育理论知识考试2次；规范党支部设置，进行党支部五化建设。
（2）质量目标：残疾人项目实施规范率100%；康复训练总有效率达95%以上；培训残疾人就业率60%以上；无障碍改造设施合格率100%；残疾人项目经费实施有效率90%；全年两次党章党规与主题教育理论知识考试合格率100%。
（3）满意度：残疾人满意度85%以上，社会公众满意度90%以上。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1. 基本支出预、决算情况
2023年市残疾人劳动就业服务中心基本支出年初预算302.17万元，基本支出决算305.61万元，其中：工资福利支出250.23万元、一般商品和服务支出39.29万元、对个人和家庭的补助16.09万元。
2. “三公经费”支出情况
2023年市残疾人劳动就业服务中心“三公经费”年初预算1.50万元，“三公经费”决算0.36万元，其中：公务接待费支出0.36万元、因公出国出境费用0万元、公车采购及运行维护费0万元。
（二）项目支出情况
2023年市残疾人劳动就业服务中心项目支出年初预算2333.10万元，项目支出决算2377.01万元，其中：残疾人康复项目571.63万元、残疾人就业项目662.72万元、残疾人事业支出1142.66万元。
本次对残疾人康复、就业与培训、残疾人事业支出等项目进行了核查，核查金额2377.01万元。核查表明：项目经费控制较好，基本做到了专款专用。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出情况。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出情况
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
（一）部门绩效目标完成情况
年度目标完成情况
（1）产出目标
①残疾人就业与培训：按每人每年1万元标准，对30名残疾人开展个体创业扶持；为帮扶点村以及有需求的乡镇（街道）残联、村（社区）残协开展残疾人培训就业增收活动给予资金扶持；为10家市级残疾人阳光助残、就业增收示范基地给予每家每年10万元扶持经费；为5家集中用人单位给予每家每年10万元扶持经费；在开展阳光增收计划项目实施过程中为100名残疾人给予每人每年不超过2000元实物和技术服务补贴；举办一次全市残疾人托养机构人员培训班活动；对开展党建示范工作托养机构补贴；对4家开展辅助性就业工作机构给予每家每年3万元补贴；根据省文件标准，给予297名应届贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生一定助学资金（包括高中生和大学生）；根据市财政局采购办下达年度任务指标开展扶贫产品采购；通过政府采购，确定培训机构，为170名残疾人开展手工编织、电子商务、美容美发、岗前就业、盲人按摩等职业技能培训；开展盲人按摩进社区等工作；参加一次全省残疾人岗位精英大赛活动；开展残疾人求职登记、职业能力评估工作。
②残疾人康复：通过康复医院对884名0-6岁残疾儿童提供康复训练；为残疾儿童社会适应活动提供辅助经费；联合专业眼科医院对50名残疾儿童提供低视力康复训练补贴、为残疾儿童家长学校提供补助经费；通过康复医院对50名成人开展肢体康复训练；联合康复医院对100名重度精神病人住院给予补贴；联合康复医院对600名精神病人开展每人赠送800元的药品工作；联合眼科医院完成对200名白内障患者复明手术进行没人1000元补助工作；开展流动服务车下基层活动购买服务工作；开展盲人定向行走训练活动；开展全省残疾儿童聋儿语训等康复技能大赛活动；对15家不满五年已建托养机构给予2万元运营补贴、对9家满五年以上已建托养机构给予4万元运营补贴；对安乡县济昌孤残托养中心、常德市鼎城区幸福养护院有限公司、桃源县珈珍桃花缘残疾人托养中心3家新建托养机构给予每家8万元经费补贴工作；为520名残疾人开展托养服务项目工作（其中：居家托杨400人、日间照料91人、寄宿托养15人、市本级托养20人）；为集中托养服务机构残疾人购买意外伤害保险给予补贴费用。
③残疾人文体宣传：全市残疾人运动员开展年度集训工作；举办一次全市残疾人文艺苗子、文艺骨干等特殊人才选拨培训班；为常德市蚕韵爱心艺术团开展日常工作及节目排演给予10万元经费补贴；为3家村（社区）残疾人文体活动室建设给予经费补贴；为3家残疾人文化创意产业基地建设给予经费补贴；为常德市“与爱同行”残疾人直播平台给予工作经费补贴；开展“全国助残日”活动费以及残疾人事业发展各类媒体宣传。
④残疾人服务：春节、助残日等重要节点为465人及武陵区、鼎城区、“五小区”残联、4家集中用人单位难残疾人给予临时救助慰问；为80户困难残疾人家庭开展无障碍设施改造；为4个创建无障碍社区给予每个5万元经费补贴；为前进织带厂改制人员给予8万元生活补贴。
⑤残疾人事业业务：完成对五个残疾人专门协会每个8万元的工作经费补贴；完成对五小区残联每个4万元的工作经费补贴；开展助残志愿活动；全市范围内开展持证残疾人基本状况调查工作。
⑥党建工作。做好党建教育工作，每月组织一次干部职工理论学习、全年组织党章党规与主题教育理论知识考试2次；规范党支部设置，进行党支部五化建设。
⑤残疾人事业业务：全年按计划对残疾人专门协会共拨付48万元的工作经费补贴；完成对五小区残联每个5万元的工作经费补贴；完成2次助残志愿活动；开展1次残疾人证复评。
⑥党建工作。每月组织一次干部职工政治理论学习，有政治理论知识学习考试记录资料。
（2）质量目标：康复训练总有效率达85%；培训残疾人就业率达60%；无障碍改造设施合格率100%；残疾人经费补贴准确率达100%；机关干部职工政治教育理论知识考试合格率达100%。
（3）满意度：通过电话或问卷调查，残疾人满意率为85%以上，社会公众满意率为95%以上，均达标。
（二）部门绩效情况
2023年市残联各项工作任务按计划基本完成，一年来，全市残联系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”，切实扛牢政治责任；聚焦解决残疾人群众“急难愁盼”问题，团结带领全市残疾人真情感党恩、始终听党话、坚决跟党走。在第三十三次“全国助残日”开幕会上，市委、市政府主要领导出席并致辞，四大家领导对残疾人自主创业先进典型进行了表彰，并为常德市第一批党建助残活动基地、阳光助残基地和市级残疾人集中用人单位进行了授牌。
服务保障升级提质。超额完成残疾儿童康复救助887人、困难残疾人家庭无障碍改造1570户，完成率分别为150.34%和125.6%。有需求的持证残疾人接受基本康复服务率和辅具适配服务率均已达到98%以上。
防返贫监测精准推进。启动“我为残疾人朋友办实事”常态化结对帮扶困难重度残疾人工作，全市残联系统共结对803户。
就业工作有序开展。市直已有57家机关和事业单位安排了残疾人就业。为75名应届大中专毕业生建立一人一策服务档案，大学生就业率达到93.33%。
体育工作再创佳绩。在2023年杭州亚残运会上，我市残疾人运动员喜获3金1银1铜的好成绩。
办事流程得到优化。将残疾人申请法律援助等5件事项纳入残疾人服务“一件事一次办”工作范围，全面推动在残疾鉴定指定医院增设残疾人办证窗口，残疾等级评定与办证一站式办结等得到了残疾人群众一致好评。
启动“友好社会”创建。出台《常德市残疾人“友好单元”建设方案（2023-2025 年）》，以残疾人“友好窗口”“村（社区）”“校园”“景区”“商圈”等单元建设为载体，试点先行、以点带面，为全面铺开残疾人友好型城市建设提供典型案例、经验和样板。
科技助残收到实效。通过引进高科技爱心企业，在短短10天内为我市城区11条线路，计214台公交车无偿安装视障人士公交导乘系统，受到了我市城区视障人士和老年人的一致好评。
组织建设全面推进。顺利完成市县乡残联换届，全市所有村（居）都成立了协会，专职委员也全部配备到位，部分县市建立了专门协会。市县专门协会按照每年“一会一活动”、每月“三会一走访”的工作机制，积极开展志愿助残、精心组织各类活动，切实当好各级残联组织的参谋助手。
七、存在的问题及原因分析
1. 存在资金使用不合规的现象。有些支出不符合财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法，资金拨付手续欠完整。
2. 未制定残疾人就业保障金使用管理办法，管理制度欠完整。
3.项目实施欠规范。残疾人就业扶持项目跟踪问效不到位，通过自查，发现对部分集中用人单位拨付资金未实行有效的跟踪问效。
4.经费补贴欠精准。未严格按市本级经费使用的界限及责权利，对省财政直管县（市）进行项目补贴。
八、下一步改进措施
（一）加强预算管理
1.完善资金管理办法。联合市财政局共同制定《残疾人扶助专项资金管理办法》，明确资金使用的范围、条件、标准、拨付流程、监督机制等。
2.减少省直管县（市）资金安排额度。进一步厘清市本级经费使用的界限及责权利，省财政直管县（市）原则上不应下拨经费，如有特殊情况应在专项资金管理办法中明确。
3.合理安排项目。进一步强化绩效管理意识，根据资金使用绩效合理分配项目资金。
（二）加强项目管理
1.严格政府采购实施程序。加强《政府采购法》等法律法规的学习，严格按规定程序开展政府采购。
2.加强项目验收管理
（1）改变绩效评价验收费用支付方式。在项目经费中预留绩效评价验收费用，聘请第三方机构开展项目验收。
（2）严格项目验收。一是有不同供应商的应分别进行验收。二是完善合同内容并严格执行。应在政府采购合同中明确产出及效益未达设定目标的费用扣减比例并严格执行。三是应紧扣“就业率”等项目核心点开展验收，确保项目验收落到实处。
（三）提升项目产出及效益
1.加强重度精神病人住院救助项目成本控制。与市医保局建立联席工作机制，及时掌握相关医疗机构费用违规情况，加强费用管理。
2.合理确定培训班成本。加强培训班成本分析，从严控制成本费用。
3.提升困难残疾人家庭无障碍设施改造项目资金使用效益。加强项目督导，确保资金如期发挥效益。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
据财政绩效自评工作要求并结合单位工作实际，自评结果应用将与下一年度部门预算和立项紧密结合，拟重点体现在以下四方面：一是加强项目预算精准度，预算工作开始前做好调查摸底，确保有的放矢，资金用在刀刃上；二是树立鲜明正确绩效导向，凡绩效好的项目予以重点保障扶持，绩效较低或差的项目则予以扣减甚至删除；三是严格执行财经法规制度。在规范完善的基础上，确保每一项规章制度严格执行、落实落地；四是及时主动接受社会监督。单位整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表除在财政预决算公开专栏予以公开外，还在市残联门户网站予以公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无。
附件：
常德市残疾人劳动就业服务中心
2024年6月24日
